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岳西县住房和城乡建设局

索引号: 003137192/201809-00001 所属目录: 各部门决算
关 键 词: 2017 建设局 决算 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 住建局 发布日期: 2018-09-04 16:04:22
内容概述: 岳西县住房和城乡建设局2017 年 部门决算
岳西县住房和城乡建设局2017 年 部门决算

 

 

岳西县住房和城乡建设

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

 

第一部分 岳西县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳西县住房和城乡建设2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳西县住房和城乡建设2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


岳西县住房和城乡建设局2017年部门决算情况

 

一、部门主要职能

()贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设以及人防民防工作方针政策和法律法规,研究贯彻措施并组织实施。

()承担推进住房制度改革工作。

()监督管理房地产市场。

()承担监督管理建筑市场的责任。

()承担建设工程质量、安全的监管责任。

()承担指导、规范村镇建设的责任。

()承担人防民防建设管理责任。

()负责全县建设稽查工作。

()承办县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,岳西县住房和城乡建设局2017年度部门决算为局本级决算和局属事业单位决算。

纳入岳西县住房和城乡建设局2017年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

岳西县住房和城乡建设局本级

2

岳西县建筑工程质量监督(安全)站

3

岳西县工程建设标准定额工作站

4

岳西县城建档案室

5

岳西县墙改办(县发展散装水泥办公室)

6

岳西县人防工程管理所

 

三、岳西县住房和城乡建设局2017年度部门决算报表

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四、岳西县住房和城乡建设局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计6343.57万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6343.57万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加5214.39万元,增长461.79%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费等支出;三是“ 城乡社区规划与管理”及“ 其他城乡社区公共设施支出”专项业务支出。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6343.57万元,其中:财政拨款收入6343.57万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6343.57万元,其中:基本支出671.57万元,占10.59%;项目支出5672.00万元,占89.41%;经营支出0万元,占0%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计6343.57万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6343.57万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5214.39万元,增长461.79%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费等支出;三是“ 城乡社区规划与管理”及“ 其他城乡社区公共设施支出”专项业务支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2313.57万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1184.39万元,增长104.89%。主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费等支出;三是“ 城乡社区规划与管理”及“ 其他城乡社区公共设施支出”专项业务支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2313.57万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加1184.39万元,增长104.89%。主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费等支出;三是“ 城乡社区规划与管理”及“ 其他城乡社区公共设施支出”专项业务支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为963.54万元,支出决算为2313.57万元,完成年初预算的240.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是农村环境整治任务剧增;二是“ 城乡社区规划与管理”及“ 其他城乡社区公共设施支出”专项业务支出。其中基本支出671.57万元,占29.03%;项目支出1672万元,占70.97%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为290.13万元,支出决算为620.64万元,完成年初预算的213.92%,决算数大于预算数的主要原因是: 一是农村环境整治任务剧增;二是“ 城乡社区规划与管理”及“ 其他城乡社区公共设施支出”专项业务支出。

2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为608.81万元,支出决算数位1642.00万元,完成年初预算的269.71%,决算数大于预算数的主要原因是: 一农村环境整治任务剧增;二是“ 城乡社区规划与管理”及“ 其他城乡社区公共设施支出”专项业务支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出671.57万元,其中人员经费421.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费250.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度政府性基金收入和支出数均为4030万元,比2016年增加4030万元。其中:用于基本支出0万元,较2016年无变化;用于项目支出4030万元,比2016年增加4030万元,主要原因是: 一是农村环境整治任务剧增

()、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度岳西县住房和城乡建设局机关运行经费620.64万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度岳西县住房和城乡建设局政府采购支出总额5672.00万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出5672.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3、国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,岳西县住房和城乡建设局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,岳西县住房和城乡建设局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1382.50万元。全年共组织对4个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金5672.00万元。评价结果显示,对我市现有和今后城市建设、农村环境综合整治以及社会发展有着巨大的现实意义,达到了预期绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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