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岳西县公安局

索引号: 003136907/201607-00004 所属目录: 各部门预决算
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发布单位: 县公安局 发布日期: 2016-07-27 15:13:10
内容概述: 岳西县公安局2015年部门决算情况一、部门主要职能根据岳西县人民政府办公室文件规定,岳西县公安局主要履行以下职责:(一)根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署,结合我县实际研究确定我县公
岳西县公安局2015年度部门决算情况
         岳西县公安局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据岳西县人民政府办公室文件规定,岳西县公安局主要履行以下职责:

(一)根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署,结合我县实际研究确定我县公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析形势,制定对策;指导、检查全县公安工作。

(二)组织实施全县重、特大案件的侦破工作,处置重大治安案件。

(三)依法管理社会治安、户籍、居民身份证和枪支弹药、民用爆炸物品、危险物品、特种行业、出入境管理工作;指导基层治安组织开展社会治安群防群治工作;指导全县保安和企事业单位治安保卫工作。

(四)指导、监督全县公安消防工作。

(五)做好治安巡逻防暴工作,依法处置全县突发性事件和重大灾害事故。

(六)依法管理全县城乡道路安全,维护交通秩序,处理道路交通事故;负责全县机动车辆管理、驾驶员教育管理、交通科技以及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作。

(七)指导和监督看守所、治安拘留所的管理工作,负责全县的禁毒工作。

(八)组织实施来我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(九)负责全县公共信息网络安全监察工作。

(十)组织全县公安信息技术、刑事技术、行动技术建设性工作,负责全县公安现代化装备及行政财务等后勤保障工作。

(十一)牵头开展全县“110"报警服务社会联动工作。

(十二)规划和负责全县公安队伍建设,研究制定全县公安机关宣传、教育、培训、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十三)研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施,组织指导全县公安机关督察工作;查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。

(十四)指导和协调管理林业部门公安业务工作。

(十五)承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

岳西县公安局本级2015年度部门决算编制范围的单位由4个内设机构、10个直属机构、12个派出机构组成,与预算一致。

三、2015年部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计5066.5万元,支出总计5066.5万元。与2014年相比,收、支总计各增加682.3万元,增长15.6%,主要原因:一是在职人员普调及增人增资支出;二是退休人员增加退休费及减员抚恤金等支出;三是专项业务支出。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5066.5万元,其中:财政拨款收入5066.5万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5066.5万元,其中:基本支出4259万元,占84.1%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计5066.5万元,支出总计5066.5万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加682.3万元,增长15.6%,主要原因:一是在职人员普调及增人增资支出;二是退休人员增加退休费及减员抚恤金等支出;三是专项业务支出。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出5066.5万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加682.3万元,增长15.6%,主要原因:一是在职人员普调及增人增资支出;二是退休人员增加退休费及减员抚恤金等支出;三是专项业务支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4384.2万元,支出决算为5066.5万元,完成年初预算的115.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员普调及增人增资支出;二是退休人员增加退休费及减员抚恤金等支出;三是专项业务支出。其中基本支出4259万元,占84.1%。具体情况如下:

1)“公共安全——公安”2015年度决算4914.9万元,比2014年增加631.9万元,增长14.8%,主要原因:一是在职人员普调及增人增资支出;二是专项业务支出。其中:“行政运行”决算3216.1万元,主要用于人员经费及单位运转支出;“治安管理”支出228.4万元,主要用于治安管理业务支出;“道路交通管理”支出500万元,主要用于交通警察大队日常运转及业务支出;“其他公安支出”163万元,主要用于其他公安业务支出;“一般行政管理事务”支出807.5万元,主要用于公安专项支出。

2)“社会保障和就业”2015年度决算151.6万元,比上年多支50.5万元,主要是退休人员增加退休费及减员抚恤金支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算151.6万元,主要用于单位退休人员支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出4259万元,其中人员经费2304万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人家庭补助;公用经费1955万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务、办公及专用设备购置等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。政府性基金收支表无数据。

 ()其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度机关运行经费1955万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度政府采购支出总额259.2万元,其中:政府采购货物支出259.2万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,共有车辆97辆,其中执法执勤用车97辆。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

财决01

编制单位:岳西县公安局

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,066.5

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

4,914.9

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

151.6

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

本年收入合计

5,066.5

本年支出合计

5,066.5

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

5,066.5

总计

5,066.5

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:岳西县公安局

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

1

2

3

 

   

4,259.0

2,304.0

1,955.0

 

301

工资福利支出

1,866.6

1,866.6

 

 

30101

  基本工资

453.6

453.6

 

 

30102

  津贴补贴

1,041.2

1,041.2

 

 

30103

  奖金

185.6

185.6

 

 

30104

  社会保障缴费

186.3

186.3

 

 

302

商品和服务支出

1,880.1

 

1,880.1

 

30201

  办公费

613.5

 

613.5

 

30202

  印刷费

73.6

 

73.6

 

30204

  手续费

33.1

 

33.1

 

30205

  水费

19.6

 

19.6

 

30206

  电费

82.1

 

82.1

 

30207

  邮电费

105.7

 

105.7

 

30209

  物业管理费

2.0

 

2.0

 

30211

  差旅费

73.7

 

73.7

 

30213

  维修()

36.4

 

36.4

 

30215

  会议费

2.3

 

2.3

 

30216

  培训费

36.0

 

36.0

 

30217

  公务接待费

44.1

 

44.1

 

30218

  专用材料费

92.2

 

92.2

 

30224

  被装购置费

87.6

 

87.6

 

30226

  劳务费

95.7

 

95.7

 

30227

  委托业务费

10.5

 

10.5

 

30231

  公务用车运行维护费

305.9

 

305.9

 

30239

  其他交通费用

71.6

 

71.6

 

30299

  其他商品和服务支出

94.3

 

94.3

 

303

对个人和家庭的补助

437.4

437.4

 

 

30302

  退休费

129.1

129.1

 

 

30304

  抚恤金

20.5

20.5

 

 

30305

  生活补助

9.5

9.5

 

 

30311

  住房公积金

265.4

265.4

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.0

13.0

 

 

310

其他资本性支出

74.9

 

74.9

 

31002

  办公设备购置

24.3

 

24.3

 

31003

  专用设备购置

39.4

 

39.4

 

31099

  其他资本性支出

11.1

 

11.1

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:岳西县公安局

 

2015

 

 

单位:万元

    

m

   

预算数

决算数

项目(按功能分类)

预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

   

1

3

   

4

5

10

11

一、一般公共预算财政拨款

4,721

5,066

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

二、公共安全支出

4614

4614

4915

4915

 

 

 

三、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

四、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

六、社会保障和就业支出

107

107

151

151

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

本年收入合计

4,721

5,066

本年支出合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

    基本支出结转

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

总计

4,721

5,066

总计

4,721

4,721

5,066

5,066

                   

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:岳西县公安局

2015年度        单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

 

合计

5,066

5,066

 

 

 

 

204

公共安全支出

4,915

4,915

 

 

 

 

20402

公安

4,915

4,915

 

 

 

 

2040201

  行政运行

3,216

3,216

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

808

808

 

 

 

 

2040204

  治安管理

228

228

 

 

 

 

2040212

  道路交通管理

500

500

 

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

43

43

 

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

70

70

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

50

50

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

151

151

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

151

151

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

151

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

编制单位:

单位:万元

 

 

项目

合计

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

 

 

合计

5,066.00

 

 

204

公共安全支出

4,915.00

 

 

20402

公安

4,915.00

 

 

2040201

  行政运行

3,216.00

 

 

2040202

  一般行政管理事务

808.00

 

 

2040204

  治安管理

228.00

 

 

2040212

  道路交通管理

500.00

 

 

2040215

  居民身份证管理

43

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

70

 

 

2040299

  其他公安支出

50

 

 

208

社会保障和就业支出

151

 

 

20805

行政事业单位离退休

151

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:岳西县公安局

 

2015年度

单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

5,066.00

4,259.00

808.00

 

 

204

公共安全支出

4,915.00

4,107.00

808.00

 

 

20402

公安

4,915.00

4,107.00

808.00

 

 

2040201

  行政运行

3,216.00

3,216.00

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

808.00

 

808.00

 

 

2040204

  治安管理

228.00

228.00

 

 

 

2040212

  道路交通管理

500.00

500.00

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

43

43

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

70

70

 

 

 

2040299

  其他公安支出

50

50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

151

151

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

151

151

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

151

151

 

 

 
                                         

 

 

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