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岳西县公安局

索引号: 003136907/201703-00006 所属目录: 各部门预决算
关 键 词: 岳西县 公安局 预算 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县公安局 发布日期: 2017-03-03 10:51:00
内容概述: 岳西县公安局2017年预算编制情况说明一、部门主要职能根据岳西县人民政府办公室文件规定,岳西县公安局主要履行以下职责:(一)根据国家、省有关公安工作的方针、政策和部署,结合我县实际研究确定我县公安工作的
岳西县公安局2017年部门预算
 岳西县公安局2017年预算编制情况说明

一、部门主要职能

根据岳西县人民政府办公室文件规定,岳西县公安局主要履行以下职责:

(一)根据国家、省有关公安工作的方针、政策和部署,结合我县实际研究确定我县公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析形势,制定对策;指导、检查全市公安工作。

(二)组织实施全县重、特大案件的侦破工作,处置重大治安案件。

(三)依法管理社会治安、户籍、居民身份证和枪支弹药、民用爆炸物品、危险物品、特种行业、出入境管理和边防检查工作;指导基层治安组织开展社会治安群防群治工作;指导全县保安和企事业单位治安保卫工作。

(四)指导、监督全县公安消防工作。

(五)做好治安巡逻防暴工作,依法处置全县突发性事件和重大灾害事故。

(六)依法管理全县城乡道路安全,维护交通秩序,处理道路交通事故;负责全县机动车辆管理、驾驶员教育管理、交通科技以及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作。

(七)指导和监督看守所、治安拘留所的管理工作,负责全县的禁毒工作。

(八)组织实施来我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(九)负责全县公共信息网络安全监察工作。

(十)研究制定全县公安科学技术工作方案,组织全县公安信息技术、刑事技术、行动技术建设性工作,负责全县公安现代化装备及行政财务等后勤保障和财务审计工作。

(十一)牵头开展全县“110"报警服务社会联动工作。

(十二)规划和负责全县公安队伍建设,研究制定全县公安机关宣传、教育、培训、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十三)研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施,组织指导全县公安机关督察工作。

(十四)指导和协调管理林业部门公安业务工作。

(十五)承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

岳西县公安局2017年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,分别是局本级、交警大队、看守所

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是:1、坚决维护社会大局稳定2、严厉打击各类刑事犯罪3、全力维护社会公共安全4、着力提升人民群众满意度5、全面深入推进“四项建设”6、全力打造风清气正的公安队伍。

四、岳西县公安局收支预算安排

1)2017年财政拨款收支预算总体情况

岳西县公安局2017年度可支配收入6432.9万元,其中一般预算拨款3900.9万元,缴入国库管理收入1326万元,上级转移支付资金1206万元。支出预算6432.9万元,其中,公共安全支出5895.74万元,占总支出的91.6%;社会保障和就业191.97万元,占总支出的2.98%;医疗卫生与计划生育123.38万元,占总支出的1.98%;住房保障221.81万元,占总支出的3.44%。

2)2017年一般公共预算财政拨款情况

岳西县公安局2017年支出预算6432.9万元,基中:基本支出4636.8万元,占72%,主要用于保障机构日常运转,完成日常工作任务等;项目支出1796.1万元,占28%,主要用于完成特定的公安工作任务(公安工作任务:维护国家安全、维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行)、公安发展支出等(公安发展:以数字化、网络化支撑公共安全,2015年度以来我县开展天网工程建设,每个乡镇的重点路段、单位安装视频监控)。

32016年度预算与2017年度预算相比

岳西县公安局2016年度可支配收入6647.2万元,2017年度可支配收入6432.9万元,比上年度减少214.3万元,下降3.2%,下降原因是收费收入减少。其中2016年度经常性收入拨款3695.2万元,2017年度经常性收入拨款3900.9万元,比上年度增加205.7万元,上涨5.6%,上涨原因是人员工资增加。2016年度缴入国库收费收入1746万元2017年度缴入国库收费收入1326万元,比上年度减少420万元,下降2.4%,下降原因是公安驾校划出交警队,停止收取驾驶证工本费2016年度支出预算6647.2万元,2017年度支出预算6432.9万元,比去年减少214.3万元,同比下降3.2%,下降原因是经费减少。其中,2016年度公共安全支出6095万元,2017年度公共安全支出5895.74万元,比上年度减少199.26万元,同比下降3.3%,下降原因是三公经费减少及收费收入减少。2016年度社会保障和就业155.99万元,2017年度社会保障和就业191.97万元,比上年度增加35.98万元,同比上涨2.3%,上涨原因是退休人员工资、遗嘱补助增加2016年度医疗卫生与计划生育102.48万元,2017年度医疗卫生与计划生育123.38万元,比上年度增加20.9万元,同比上涨2%,上涨原因是保险基数增加2016年度住房保障293.73万元,2017年住房保障221.8万元,比上年度减少71.93万元,同比下降2.4%,下降原因是公积金比率下调

4)2016年度预决算相比

2016年度预算支出6647.2万元,2016年度决算支出7471.4万元,比预算增加824.2万元。增加原因一是我县发生几起大要案案件,业务经费开支增多;二是在职人员与退休人员工资上调。

 五、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明
     岳西县公安局2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
     六、其他重要事项的情况说明
    (1)行政运行经费:我局2017年行政运行经费财政拨款预算3121.11万元,比2016年预算减少198.26万元。减少原因是车改后车辆减少45辆,车辆费用降低。
    (2)政府采购情况
     2017年我局政府采购预算总额577万元。其中政法检测专用设备预算207万元,通信设备预算100万元,货物预算270万元。
    (3)绩效项目设置情况。
     2017年我局项目绩效目标实现覆盖,涉及一般预算拨款488.1万元。
    (4)国有资产占有和使用情况
      我单位2017年一般执法执勤车辆52部,在用固定资产8634.98万元:其中房屋1351.44万元;车辆710.94万元,其他固定资产6572.6万元.

 

 

 

 

附表12017年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6,432.90

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理的政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

5,895.74

    事业收入

 

五、教育

 

    经营收入

 

六、科学技术

 

    其他收入

 

七、文化体育与传媒

 

    上级补助收入

 

八、社会保障和就业

191.97

    附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

    用事业基金弥补收支差额

 

十、医疗卫生与计划生育事务

123.38

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

221.81

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国有资本经营

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本年收入合计

6,432.90

本年支出合计

6,432.90

上年结余收入

 

结转下年

 

收      入      总      计

6,432.90

支 出 总 计

6,432.90

附表2:2017年部门收入预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

上年结余

财政拨款收入

政府性基金预算拨款

204

公共安全支出

5,895.74

 

5,895.74

 

  20402

  公安

5,895.74

 

5,895.74

 

    2040201

    行政运行(公安)

3,121.11

 

3,121.11

 

    2040204

    治安管理

308.00

 

308.00

 

    2040211

    禁毒管理

5.00

 

5.00

 

    2040212

    道路交通管理

1,065.72

 

1,065.72

 

    2040217

    拘押收教场所管理

110.00

 

110.00

 

    2040218

    警犬繁育及训养

18.00

 

18.00

 

    2040299

    其他公安支出

1,267.90

 

1,267.90

 

208

社会保障和就业支出

191.97

 

191.97

 

  20805

  行政事业单位离退休

181.08

 

181.08

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

181.08

 

181.08

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

10.89

 

10.89

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

10.89

 

10.89

 

210

医疗卫生与计划生育支出

123.38

 

123.38

 

  21005

  医疗保障

123.38

 

123.38

 

    2100501

    行政单位医疗

123.38

 

123.38

 

221

住房保障支出

221.81

 

221.81

 

  22102

  住房改革支出

221.81

 

221.81

 

    2210201

    住房公积金

221.81

 

221.81

 

 

合计

6,432.90

 

6,432.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:2017年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

5,895.74

4,099.64

1,796.10

  20402

  公安

5,895.74

4,099.64

1,796.10

    2040201

    行政运行(公安)

3,121.11

3,061.91

59.20

    2040204

    治安管理

308.00

 

308.00

    2040211

    禁毒管理

5.00

 

5.00

    2040212

    道路交通管理

1,065.72

1,035.72

30.00

    2040217

    拘押收教场所管理

110.00

2.00

108.00

    2040218

    警犬繁育及训养

18.00

 

18.00

    2040299

    其他公安支出

1,267.90

 

1,267.90

208

社会保障和就业支出

191.97

191.97

 

  20805

  行政事业单位离退休

181.08

181.08

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

181.08

181.08

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

10.89

10.89

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

10.89

10.89

 

210

医疗卫生与计划生育支出

123.38

123.38

 

  21005

  医疗保障

123.38

123.38

 

    2100501

    行政单位医疗

123.38

123.38

 

221

住房保障支出

221.81

221.81

 

  22102

  住房改革支出

221.81

221.81

 

    2210201

    住房公积金

221.81

221.81

 

 

合计

6,432.90

4,636.80

1,796.10

 

 

 

 

 

 

 

附表4、2017年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

                收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

6,432.90

6,432.90

   政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

 

(三)国防

 

 

二、本年收入

6,432.90

(四)公共安全

5,895.74

5,895.74

 1、一般公共预算拨款

6,432.90

(五)教育

 

 

     经常性收入拨款

5,106.90

(六)科学技术

 

 

     国库管理非税收入

1,326.00

(七)文化体育与传媒

 

 

 2、政府性基金预算拨款

 

(八)社会保障和就业

191.97

191.97

 

 

(九)社会保险基金

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育

123.38

123.38

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等

 

 

 

 

(十六)商业服务业等

 

 

 

 

(十七)金融

 

 

 

 

(十八)援助其他地区

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等

 

 

 

 

(二十)住房保障

221.81

221.81

 

 

(二十一)粮油物资储备

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

收      入  总    计

6,432.90

支 出 总 计

6,432.90

6,432.90

  附表5:2017年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

5,895.74

4,099.64

1,796.10

  20402

  公安

5,895.74

4,099.64

1,796.10

    2040201

    行政运行(公安)

3,121.11

3,061.91

59.20

    2040204

    治安管理

308.00

 

308.00

    2040211

    禁毒管理

5.00

 

5.00

    2040212

    道路交通管理

1,065.72

1,035.72

30.00

    2040217

    拘押收教场所管理

110.00

2.00

108.00

    2040218

    警犬繁育及训养

18.00

 

18.00

    2040299

    其他公安支出

1,267.90

 

1,267.90

208

社会保障和就业支出

191.97

191.97

 

  20805

  行政事业单位离退休

181.08

181.08

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

181.08

181.08

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

10.89

10.89

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

10.89

10.89

 

210

医疗卫生与计划生育支出

123.38

123.38

 

  21005

  医疗保障

123.38

123.38

 

    2100501

    行政单位医疗

123.38

123.38

 

221

住房保障支出

221.81

221.81

 

  22102

  住房改革支出

221.81

221.81

 

    2210201

    住房公积金

221.81

221.81

 

 

合计

6,432.90

4,636.80

1,796.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6、2017年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2017年基本支出预算

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2,673.94

2,673.94

 

  30101

  基本工资

803.65

803.65

 

  30102

  津贴补贴

1,186.80

1,186.80

 

  30103

  奖金

66.97

66.97

 

  30104

  社会保障缴费

134.27

134.27

 

  30199

  其他工资福利支出

482.24

482.24

 

302

商品和服务支出

1,549.39

 

1,549.39

  30201

  办公费

129.22

 

129.22

  30202

  印刷费

10.32

 

10.32

  30205

  水费

12.45

 

12.45

  30206

  电费

23.60

 

23.60

  30207

  邮电费

23.28

 

23.28

  30211

  差旅费

18.80

 

18.80

  30213

  维修(护)费

112.95

 

112.95

  30215

  会议费

22.00

 

22.00

  30216

  培训费

40.42

 

40.42

  30217

  公务接待费

35.66

 

35.66

  30218

  专用材料费

12.00

 

12.00

  30219

  装备购置费

214.29

 

214.29

  30224

  被装购置费

30.00

 

30.00

  30226

  劳务费

45.00

 

45.00

  30227

  委托业务费

12.00

 

12.00

  30228

  工会经费

36.30

 

36.30

  30229

  福利费

1.09

 

1.09

  30231

  公务用车运行维护费

253.60

 

253.60

  30299

  其他商品和服务支出

516.41

 

516.41

303

对个人和家庭的补助

413.48

413.48

 

  30302

  退休费

181.08

181.08

 

  30305

  生活补助

10.58

10.58

 

  30311

  住房公积金

221.81

221.81

 

注:1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7、2017年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

说明:我单位2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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