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岳西县广播电影电视发展中心

索引号: 003136878/201708-00006 所属目录: 各部门预算
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主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县广电中心 发布日期: 2017-08-15 17:06:00
内容概述: 一、部门主要职能 (一)贯彻执行国家、省、广播电影电视宣传、创作的方针政策,把握正确的舆论导向。 (二)组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广
岳西县广电发展中心2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、广播电影电视宣传、创作的方针政策,把握正确的舆论导向。

(二)组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设,扶助农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

(三)管理全县广播电影电视事业。贯彻执行国家、省、广播电影电视事业管理的法律、法规和各项规定。拟定广播电影电视事业、产业发展规划,指导协调广播电影电视事业、产业发展,管理全县性重大广播电影电视活动。

(四)依法审核、申报全县乡镇广播电视站的建立、撤销,负责国家、省授权指配的广播电视频率和规定发射功率等技术参数,指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

(五)统筹、规划、建设、运管和管理全县广播电视传输覆盖网,负责广播电影电视和信息网络视听节目的服务的科技工作,负责监管广播电影电视节目传输、检测和安全播出。

(六)管理全县广播电影电视系统的专项经费,指导和监督资金使用。

(七)承办县、县政府交办的其他事项。

单位构成

广电发展中心由七个股室和新闻中心(副科级)县广播电视发射台(副科级)组成,中心定事业编制45名(其中财政全额预算编制30名,自收自支编制15名)。广电网络信息中心为企业化管理自收自支事业单位,副科级建制。隶属县广电发展中心。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,岳西县广电发展中心2016年度部门决算中心本级决算和中心所属网络信息中心决算。纳入岳西县广电发展局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

广电发展中心

2

广电网络信息中心

 

三、广电发展中心2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

广电发展中心

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1321.2

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

484.2

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

1539.2

 

 

八、社会保障和就业支出

266.2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1805.4

本年支出合计

1805.4

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1805.4

总计

1805.4

         

 

收入决算表

 

                                              公开02

编制单位:广电发展中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1805.4

1321.2

0.00

484.2

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1539.2

1055

0.00

484.2

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

1539.2

1055

0.00

484.2

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

969.0

710.6

0.00

258.4

0.00

0.00

0.00

2070405

  电视

225.8

0.00

0.00

225.8

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

344.4

344.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

266.2

266.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

266.2

266.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

266.2

266.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

广电发展中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1805.4

1461

344.4

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1539.2

1194.8

344.4

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

1539.2

1194.8

344.4

 

 

 

2070401

行政运行

969

969

 

 

 

 

2070405

电视

225.8

225.8

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

344.4

 

344.4

 

 

 

208

社会保障和就业支出

266.2

266.2

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

266.2

266.2

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

266.2

266.2

 

 

 

 

                         

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:广电发展中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1321.2

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

1055

 

 

八、社会保障和就业支出

266.2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1321.2

本年支出合计

1321.2

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1321.2

合计

1321.2

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:广电发展中心

 

金额单位:万元

 

 

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

1321.2

976.8

344.4

1321.2

976.8

344.4

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

1055

710.6

344.4

1055

710.6

344.4

 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

 

 

 

1055

710.6

344.4

1055

710.6

344.4

 

 

 

 

 

 

2070401

行政运行

 

 

 

710.6

710.6

 

710.6

710.6

 

 

 

 

 

 

 

2070409

其他新闻出版广播影视支出

 

 

 

344.4

 

344.4

344.4

 

344.4

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

266.2

266.2

 

266.2

266.2

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

266.2

266.2

 

266.2

266.2

 

 

 

 

 

 

 

20805

事业单位离退休

 

 

 

266.2

266.2

 

266.2

266.2

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

 

部门:

广电发展中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

511.5

302

商品和服务支出

116

310

其他资本性支出

1.6

 

30101

  基本工资

196.9

30201

  办公费

35.1

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

161.3

30202

  印刷费

0

31002

办公设备购置

 

 

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

38.7

30204

  手续费

0

31005

基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

2.9

30205

  水费

0.04

31006

大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

73.3

30206

  电费

4.84

31007

信息网络及软件购置更新

1.6

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

0.04

31008

物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

0

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

38.4

30209

  物业管理费

0

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

347.6

30211

  差旅费

6.46

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

266.2

30213

  维修()

0.2

31013

公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

3.08

31020

产权参股

 

 

30305

  生活补助

12.5

30216

  培训费

2.08

31099

其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.1

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

8.33

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

0

30402

事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

0

30403

财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.17

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

68.9

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

7.59

30701

国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1.15

30707

国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.20

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

5.08

39906

赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

32.5

 

 

 

 

人员经费合计

859.1

公用经费合计

117.6

 
                                 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:广电发展中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、广电发展中心2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1805.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1805.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少676万元,降低27.4%,主要原因:一是财政拨款收入减少256万元;二是事业收入减少420万元

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1805.4万元,其中:财政拨款收入1321.2万元,占73.18%;事业收入484.2万元,占26.81%; 。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1805.4万元,其中:基本支出1461万元,占80.92%;项目支出344.4万元,占19.07%.

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1321.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1321.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少255.8万元,降低16.2%,主要原因:一是项目收支减少555万元;二是人员经费增加268万元,公用经费增加31万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1321.2万元,占本年收入的73.18%,一般公共预算财政拨款收入减少255.8万元,增降低16.2%。主要原因一是项目收支减少555万元;二是人员经费增加268万元,公用经费增加31万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1321.2万元,占本年支出的73.18%。与2015年相比,财政拨款支出减少255.8万元,降低16.2%。主要原因主要原因一是项目收支减少555万元;二是人员经费增加268万元,公用经费增加31万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为764.1万元,支出决算为1321.2万元,完成年初预算的72.9%。决算数大于预算数的主要原因一是项目支出增加。其中基本支出976.7万元,占73.92%;项目支出344.4万元,占26.06%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出976.7万元,其中人员经费859.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、 住房公积金 ;公用经费117.6万元,主要包括:办公费、 水费、电费、邮电费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品服务支出、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广电发展中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度岳西县广电发展中心机关运行经费511.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年政府采购决算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止20161231,单位共有新闻直播车辆1台,是大型新闻直播转播。单位价值50万元以上的设备0套。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年广电发展中心绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算49万。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 

 

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