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岳西县国土资源局

索引号: 003137117/201803-00068 所属目录: 各部门预决算
关 键 词: 岳西县 国土资源 预算 文号:
主题分类: 国土资源、能源 服务对象分类: 公民
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县国土局 发布日期: 2018-01-22 08:56:00
内容概述: 岳西县国土资源局2018年部门预算2018年元月目录第一部分部门概况1 主要职责2 部门预算单位构成3 2018年度主要工作任务第二部分2018年部门预算表1 岳西县国土资源局2018年财政拨款收支预算总表2 岳西县国土资源局
岳西县国土资源局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

岳西县国土资源局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.岳西县国土资源局2018年财政拨款收支预算总表

2.岳西县国土资源局2018年一般公共预算支出预算表

3.岳西县国土资源局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县国土资源局2018年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县国土资源局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县国土资源局2018年收支预算总表

7.岳西县国土资源局2018年收入预算总表

8.岳西县国土资源局2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

根据县政府办公厅<<关于印发岳西县国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知>>(岳政办[2015]27),岳西县国土资源局主要工作职责是:

()承担保护和合理利用土地、矿产资源及测绘管理的具体措施,依法监督执行土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法。

()承担组织编制、修订和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划等规划。

()依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调处土地、矿业权纠纷,查处土地、矿产、测绘违法案件。

()承担保护全县耕地的责任。

()负责规范国土资源权属管理。

()承担主管理全县土地和农用地转用、征用、划拨工作,承担报国务院、省、市、县政府审批和各类用地的审查、报批工作。

()承担规范国土资源市场秩序的责任。

()负责矿产资源开发管理。

()负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

()承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

(十一)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目。

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

(十三)推进国土资源科技进步。

(十四)承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

岳西县国土资源局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共30个,具体情况见下表

序号

单位名称

单位性质

1

岳西县国土资源局本级

行政单位

2

岳西县土地收购储备中心

 

公益一类事业单位

3

岳西县国土资源监察大队

公益一类事业单位

4

岳西县土地开发复垦整理中心

公益一类事业单位

5

岳西县不动产登记中心

公益一类事业单位

6

岳西县国土资源信息中心

公益一类事业单位

7

岳西县天堂国土资源分局

公益一类事业单位

8

岳西县莲云开发区国土资源分局

公益一类事业单位

9

岳西县店前国土资源分局

公益一类事业单位

10

岳西县来榜国土资源所

公益一类事业单位

11

岳西县温泉国土资源所

公益一类事业单位

12

岳西县中关国土资源所

公益一类事业单位

13

岳西县响肠国土资源所

公益一类事业单位

14

岳西县白帽国土资源所

公益一类事业单位

15

岳西县菖蒲国土资源所

公益一类事业单位

16

岳西县头陀国土资源所

公益一类事业单位

17

岳西县毛尖山国土资源所

公益一类事业单位

18

岳西县五河国土资源所

公益一类事业单位

19

岳西县石关国土资源所

公益一类事业单位

20

岳西县青天国土资源所

公益一类事业单位

21

岳西县冶溪国土资源所

公益一类事业单位

22

岳西县河图国土资源所

公益一类事业单位

23

岳西县姚河国土资源所

公益一类事业单位

24

岳西县黄尾国土资源所

公益一类事业单位

25

岳西县主簿国土资源所

公益一类事业单位

26

岳西县和平国土资源所

公益一类事业单位

27

岳西县田头国土资源所

公益一类事业单位

28

岳西县包家国土资源所

公益一类事业单位

29

岳西县古坊国土资源所

公益一类事业单位

30

岳西县巍岭国土资源所

公益一类事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

(一)坚守耕地保护红线

一是加强管控保护。全力做好耕地及永久基本农田保护工作,严格执行土地利用总体规划。积极争取建设用地指标,确保重点工程和民生项目用地需求。二是落实建设保护。实施新增耕地项目和土地整治项目;积极向上级争取水毁耕地补助资金;配合财政农发部门当年实施的高标准农田项目上图入库工作。三是继续实施“退宅还耕”。通过项目实施,确保占补平衡,推进脱贫攻坚。

(二)扎实推进节约集约。扎实推进退宅还耕工作,力促项目指标交易,为全县脱贫攻坚争取更多的资金支持。实施双控行动,扎实开展创模行动。夯实节约集约基础,深入推进国土“四模”同创活动,积极争创第四届国土资源节约集约模范县。精心组织第三次土地调查工作。

(三)积极保障经济发展

一是强化用地保障。争取用地计划指标,确保大旅游大健康大数据产业项目按时落地。二是优化土地供给。探索推进国有土地使用权网上交易。落实产业用地政策,促进房地产业与生态旅游业、健康养老等新兴产业融合式发展。三是规范土地储备。严格执行县政府批准的土地储备计划,加强收储土地的管理,建立台账和图册。

(四)有效加强矿政管理

提升矿管水平。通过扎实开展“重拳治矿”专项行动,推动绿色发展,争取省国土厅再立项1-2个矿山环境恢复治理工程。完成第三轮矿产资源规划编制工作。

(五)全面推动改革创新

一是持续推动不动产统一登记。力争启动林地领域不动产统一登记工作。积极探索“房地一体”的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。二是推进工业用地供给侧改革。实行多方式供应土地,优化土地供应流程,推动落实由各乡镇政府负责交地机制和供后监管机制。三是深化国土其他领域改革创新任务。确保下半年完成全县农村集体土地所有权发证工作和档案整理交接,通过验收。

(六)尽力维护群众权益

一是全面加强地质灾害防治。全面完善群测群防网络监管体系,加强汛前汛后排查力度。扎实推进地质灾害搬迁避让和工程治理力度。二是抓好土地收储和配合县征迁办做好征地拆迁安置。确保县重点工程、重点项目工作顺利推进。三是全力助力精准扶贫。重点抓好以退宅还耕结合增减挂钩项目助推脱贫攻坚。推动高标准农田、地质灾害避让搬迁等涉土扶贫项目不折不扣完成。

 

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

岳西县国土资源局2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、上年结转

 

一、本年支出

1,755.25

政府性基金预算拨款

 

()一般公共服务

 

 

 

()外交

 

 

 

()国防

 

二、本年收入

1,755.25

()公共安全

 

(一)一般公共预算拨款

1,755.25

()教育

 

经常性收入拨款

1,716.75

()科学技术

 

国库管理非税收入

38.50

()文化体育与传媒

 

(二)政府性基金预算拨款

 

()社会保障和就业

122.20

 

 

()社会保险基金

 

 

 

()医疗卫生与计划生育

39.05

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等

 

 

 

(十六)商业服务业等

 

 

 

(十七)金融

 

 

 

(十八)援助其他地区

 

 

 

(十九)国土海洋气象等

1,525.90

 

 

(二十)住房保障

68.10

 

 

(二十一)粮油物资储备

 

 

 

(二十二)国有资本经营

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1,755.25

支 出 总 计

1,755.25

注:本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

部门公开表2

岳西县国土资源局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

122.20

122.20

 

20805

行政事业单位离退休

116.65

116.65

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.70

0.70

 

2080502

事业单位离退休

0.05

0.05

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.89

115.89

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.05

39.05

 

21011

行政事业单位医疗

39.05

39.05

 

2101101

行政单位医疗

9.59

9.59

 

2101102

事业单位医疗

29.46

29.46

 

220

国土海洋气象等支出

1,525.90

797.90

728.00

22001

国土资源事务

1,525.90

797.90

728.00

2200101

行政运行(国土资源事务)

239.83

239.83

 

2200103

机关服务(国土资源事务)

558.07

558.07

 

2200106

土地资源利用与保护

298.00

 

298.00

2200108

国土资源行业业务管理

110.00

 

110.00

2200109

国土资源调查

150.00

 

150.00

2200111

地质灾害防治

170.00

 

170.00

221

住房保障支出

68.10

68.10

 

22102

住房改革支出

68.10

68.10

 

2210201

住房公积金

68.10

68.10

 

 

合计

1,755.25

1,027.25

728.00

注:本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况


                              部门公开表3

 

 

 

岳西县国土资源局2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年基本支出预算

合计

合计

 

1027.25

301

工资福利支出

825.20

30101

基本工资

345.69

30102

津贴补贴

64.22

30103

奖金

7.41

30107

绩效工资

179.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

115.89

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

36.89

30112

其他社会保障缴费

7.72

30113

住房公积金

68.10

302

商品和服务支出

200.68

30201

办公费

106.70

30202

印刷费

0.03

30213

维修()

5.15

30215

会议费

5.00

30216

培训费

8.51

30217

公务接待费

14.90

30228

工会经费

11.35

30229

福利费

0.45

30231

公务用车运行维护费

4.38

30239

其他交通费用

15.12

30299

其他商品和服务支出

29.10

303

对个人和家庭的补助

1.38

30302

退休费

0.76

30305

生活补助

0.62

注:1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况


部门公开表4

 

岳西县国土资源局2018年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县国土资源局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 


部门公开表5

 

岳西县国土资源局2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:西县国土资源局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表6

岳西县国土资源局2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,755.25

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理的政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

事业收入

 

五、教育

 

经营收入

 

六、科学技术

 

其他收入

 

七、文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

八、社会保障和就业

122.20

附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

十、医疗卫生与计划生育事务

39.05

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

1,525.90

 

 

二十、住房保障支出

68.10

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国有资本经营

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本年收入合计

1,755.25

本年支出合计

1,755.25

上年结余收入

 

结转下年

 

收入总计

1,755.25

支 出 总 计

1,755.25

注:本表反应部门各项收入、支出预算情况

         


部门公开表7

岳西县国土资源局2018年部门收入预算总表

单位:万元  

功能分类科目

合计

上年结余
收入

一般公共预算
拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

122.20

0.00

122.20

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

116.65

0.00

116.65

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.70

0.00

0.70

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.05

0.00

0.05

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.89

0.00

115.89

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

5.56

0.00

5.56

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

5.56

0.00

5.56

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.05

0.00

39.05

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

39.05

0.00

39.05

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

9.59

0.00

9.59

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

29.46

0.00

29.46

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1,525.90

0.00

1,525.90

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  22001

  国土资源事务

1,525.90

0.00

1,525.90

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200101

    行政运行(国土资源事务)

239.83

0.00

239.83

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200103

    机关服务(国土资源事务)

558.07

0.00

558.07

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200106

    土地资源利用与保护

298.00

0.00

298.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200108

    国土资源行业业务管理

110.00

0.00

110.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200109

    国土资源调查

150.00

0.00

150.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2200111

    地质灾害防治

170.00

0.00

170.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

68.10

0.00

68.10

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

68.10

0.00

68.10

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

68.10

0.00

68.10

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,755.25

0.00

1,755.25

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部门各项收入预算情况

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

岳西县国土资源局2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

122.20

122.20

 

20805

行政事业单位离退休

116.65

116.65

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.70

0.70

 

2080502

事业单位离退休

0.05

0.05

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.89

115.89

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.56

5.56

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.05

39.05

 

21011

行政事业单位医疗

39.05

39.05

 

2101101

行政单位医疗

9.59

9.59

 

2101102

事业单位医疗

29.46

29.46

 

220

国土海洋气象等支出

1,525.90

797.90

728.00

22001

国土资源事务

1,525.90

797.90

728.00

2200101

行政运行(国土资源事务)

239.83

239.83

 

2200103

机关服务(国土资源事务)

558.07

558.07

 

2200106

土地资源利用与保护

298.00

 

298.00

2200108

国土资源行业业务管理

110.00

 

110.00

2200109

国土资源调查

150.00

 

150.00

2200111

地质灾害防治

170.00

 

170.00

221

住房保障支出

68.10

68.10

 

22102

住房改革支出

68.10

68.10

 

2210201

住房公积金

68.10

68.10

 

 

合计

1,755.25

1,027.25

728.00

注:本表反应部门本年各项支出预算情况

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县国土资源局2018年财政拨款收支预算1755.25万元。收入按资金来源为:一般公共预算拨款1755.25万元;按资金年度为:当年财政拨款收入1755.25万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出122.20万元,占6.96%;医疗卫生支出39.05万元,占2.22%;住房保障支出68.10万元,占3.88%;国土海洋气象等支出1525.90万元,占86.93%

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县国土资源局2018年一般公共预算拨款1755.25万元,比2017年预算拨款增加329.5万元,增长23.11%,增加原因主要是国土资源行业业务管理、国土资源调查等项目纳入预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出122.20万元,占6.96%;医疗卫生支出39.05万元,占2.22%;住房保障支出68.10万元,占3.88%;国土海洋气象等支出1525.90万元,占86.93%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2018年预算122.20万元,比2017年预算增加56.48万元,增加85.94%,增加原因是:2017年养老保险未列入预算。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算115.89万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算39.05万元,比2017年预算增加0.2万元,增加5.14%,增加原因主要是工资正常增长导致保险按比例相应调整。“事业单位医疗”预算29.46万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2018年预算68.10万元,比2017年预算增加9.49万元,增加16.19%,增加原因主要是缴纳标准提高。其中:“住房公积金”预算68.10万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4.“国土海洋气象等支出”2018年预算1525.90万元,比2017年预算增加263.33万元,增加20.86%,主要纳入公共预算拨款安排。其中:“行政运行”预算239.83万元,主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出;机关服务558.07万元,主要是局机关及事业单位服务方面的支出等;土地资源利用与保护