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岳西县财政局

索引号: 003136392/201803-00017 所属目录: 各部门预决算
关 键 词: 岳西县 党史 研究室 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县财政局 发布日期: 2018-01-25 09:39:00
内容概述: 岳西县党史研究室2018 年部门预算2018 年 1月目 录第一部分 部门概况1 主要职责2 部门预算单位构成3 2018 年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1 岳西县党史研究室 2018 年财政拨款收支预算总表2
岳西县党史研究室2018 年部门预算

岳西县党史研究室2018 年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





20181



目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.岳西县党史研究室 2018 年财政拨款收支预算总表

2.岳西县党史研究室2018 年一般公共预算支出预算表

3.岳西县党史研究室 2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县党史研究室2018 年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县党史研究室2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县党史研究室2018 年收支预算总表

7.岳西县党史研究室2018 年收入预算总表

8.岳西县党史研究室2018 年支出预算总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策,制订岳西党史工作的规划和计划,指导和协调全县党史资料的征集、研究、编纂工作。

(二)承担岳西地方党史资料的征集、研究、编纂工作,编写岳西地方党史和重要党史人物传记,编辑发行党史书刊。

(三)开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作。

(四)开展党史研究,组织党史学术活动。

(五)承担中央和省、市委党史研究室及县委交办的党史工作和其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

岳西县委党史研究室2018 年度部门预算只有本级,无下属单位。

三、2018 年度主要工作任务

2018年我室将围绕县委、县政府的中心工作,充分发挥党史资政育人的职能,着力做好以下3个方面的工作。

1、深化岳西地方党史研究。加强对社会主义时期和建设时期岳西党史的研究。启动《中国共产党岳西地方史》(第二卷)编写工作。

2、深入开展党史学习教育活动。着力抓好广大青少年的党史学习和教育。以《红色岳西》、《岳西地方史》(第一卷)(第二卷)为主要教材,继续开展党史知识进校园活动,让更多的青少年接受党史教育。

3、进一步加大党史宣传工作力度。积极运用图片展、影视展播、展览和红色旅游等形式推动党史宣传。着力办好岳西党史网站,充分发挥现代媒体作用,广泛开展党史宣传。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

岳西县委党史研究室2018 年财政拨款收支预算总表

单位:万元

       

              

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经拨款

一、上年结余

 

本年支出

67.62

67.62

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务

54.67

54.67

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障

6.97

6.97

 

 

(三)国有资本经营预算拨

 

(三)医疗卫生与计划生育事务

2.16

2.16

 

 

 

 

(四)住房保障支出

3.82

3.82

 

 

二、本年收入

67.62

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

67.62

 

 

 

 

 

经常收入预算拨款

 

 

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年支出

 

 

 

 

收入合计

67.62

支出合计

67.62

67.62

 

 

                   

 

 

 

部门公开表2

岳西县委党史研究室2018 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

67.62

57.62

10.00

201        

一般公共服务支出

54.67

44.67

10.00

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

 

10.00

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

10.00

 

10.00

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

44.67

44.67

 

 

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

44.67

44.67

 

 

社会保障和就业支出

6.97

6.97

 

 

  行政事业单位离退休

6.71

6.71

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.71

6.71

 

 

  其他社会保障和就业支出

0.26

0.26

 

 

    其他社会保障和就业支出

0.26

0.26

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.16

2.16

 

 

  行政事业单位医疗

2.16

2.16

 

 

    行政单位医疗

1.29

1.29

 

 

    事业单位医疗

0.87

0.87

 

 

住房保障支出

3.82

3.82

 

 

 

 部门公开表3

岳西县委党史研究室2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

 

合计

57.62

301

工资福利支出

46.51

30101

基本工资

20.72

30102

津贴补贴

6.32

30103

奖金

1.73

30107

绩效工资

4.79

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.71

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

2.16

30112

其他社会保障缴费

0.26

30113

住房公积金

3.82

30114

医疗费

 

302

商品和服务支出

11.11

30201

办公费

3.30

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

0.25

30214

租赁费

 

30215

会议费

2.00

30216

培训费

 

30217

公务接待费

2.20

30226

劳务费

 

30227

委托业务

 

30228   

工会经费

0.64

30229

福利费

0.02

……

职工教育经费

0.48

 

其它交通费用

2.22

 

 

 

部门公开表4

岳西县委党史研究室2018 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款收入

政政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县委党史研究室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

岳西县委党史研究室2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县委党史研究室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

岳西县委党史研究室2018 年收支预算总表

单位:万元

 

  

 

预算数

  

预算数

一、一般公共预算拨款收入

67.62

一、一般公共服务支出

54.67

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业支出

6.97

三、国有资本经营预算拨款收入        

 

三、医疗卫生与计划生育支出

2.16

四、纳入专户管理政府非税收入        

 

四、住房保障支出

3.82

五、其他收入

 

 

 

事业收入

 

 

 

经营收入

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 67.62

本年支出合计

67.62

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

67.62

支出总计

67.62

 

  

部门公开表7

岳西县委党史研究室2018 年部门收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余收入

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

67.62

 

67.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

67.62

 

67.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

岳西县委党史研究室2018 年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

67.62

67.62

 

201

一般公共服务支出

54.67

44.67

10.00

20101

人大事务

 

 

 

2010101

行政运行

54.67

44.67

10.00

2010102

一般行政管理事务

 

 

 

2010103

机关服务

 

 

 

2010104

人大会议

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.97

6.97

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.71

6.71

 

2080599

其它社会保障和就业支出

0.26

0.26

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.16

2.16

 

21011

行政事业单位医疗

2.16

2.16

 

2101101

行政单位医疗

1.29

1.29

 

2101102

事业单位医疗

0.87

0.87

 

221

住房保障支出

3.82

3.82

 

22102

住房改革支出

 

 

 

2210201

住房公积金

3.82

3.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县委党史研究室2018年财政拨款收支预算67.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款67.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入67.62万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出54.67万元,占80.85%;社会保障和就业支出6.97万元,占10.3%;医疗卫生支出2.16万元,占3.19%;住房保障支出3.82万元,占5.66%

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县委党史研究室2018 年一般公共预算拨款67.62万元,比2017 年预算拨款增加9.05万元,增长15.44%,增加原因主要是人员增资和项目费用增加。

(二 ) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出54.67万元,占 80.85%;社会保障和就业支出6.97万元,占10.3 %;医疗卫生支出2.16万元,占3.19%;住房保障支出3.82万元,占5.66%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “ 一般公共服务支出 ”2018 年预算54.67万元,比 2017年预算增加0.88万元,增长1.63%,增长原因主要是2018年度人员增资等。其中:“行政运行”预算54.67万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务管理”预算44.67万元,主要用于保障室机关正常运转等事务方面的项目支出;“社会主义时期党史专题征编及新四军历史研究会”预算10万元,主要用于主要用于完成2018年度社会主义时期党史专题征编项目和新四军历史研究会聘用人员工资及办公支出。

2. “ 社会保障和就业 ”2018 年预算6.97万元,比 2017年预算增加6.67万元,增加原因是:一是缴费基数增加,二是缴纳了职工养老保险等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.71万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3. “ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018 年预算2.16万元, 比 2017 年预算增加0.10万元,增长了4.82%,增加原因主要是缴费基数增加,“事业单位医疗”预算0.87万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “ 住房保障支出 ”2018 年预算3.82万元,比 2017 年预算增1.40万元,增长57.87%,增加原因主要是住房公积金财政预算供给标准由2017年的8%提高到2018年的12%。其中:“住房公积金”预算3.82万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县委党史研究室2018年一般公共预算基本支出57.62万元,其中:工资福利支出46.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县委党史研究室 2018 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县委党史研究室2018 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,岳西县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县委党史研究室 2018 年收支总预算67.62万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

岳西县委党史研究室 2018 年收入预算67.62万元,其中:一般公共预算拨款收入67.62万元,占100%,比 2017 年预算拨款增加9.05万元,增加15.44 %,增加原因主要是住房公积金财政预算供给标准由2017年的8%提高到2018年的12%和项目费用增加等。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

岳西县委党史研究室2018 年支出预算67.62万元,比 2017 年预算增加9.05万元,增加15.44 %,增加原因主要是住房公积金财政预算供给标准由2017年的8%提高到2018年的12%和项目费用增加等。其中,基本支出57.62万元,占85.21 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10万元,占14.79 %,主要用于完成2018年度社会主义时期党史专题征编项目和新四军历史研究会聘用人员工资及办公支出。

九、其他重要事项情况说明

( 一 )项目及绩效目标情况

“岳西县社会主义时期党史专题征编工作和岳西县新四军历史研究会经费”项目情况说明。

1)项目概述。本项目主要是开展岳西县社会主义时期党史专题征编和岳西县新四军历史研究会聘用人员工资及办公支出。

2)立项依据。根据《岳西县社会主义时期党史专题资料征编工作方案》(办[2012]58号)。

3)实施主体。本项目由岳西县委党史研究室统一实施。

4)实施周期。201811日至20181231日。

5)项目内容:开展岳西县社会主义时期党史专题征编和岳西县新四军历史研究会支出。

6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算10.00万元。

部门预算财政支出绩效目标表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

岳西县社会主义时期党史专题征编工作和岳西县新四军历史研究会经费 

实施单位

中共岳西县委党史研究室 

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

30 

年度资金总额:

10 

      其中:财政拨款

30 

      其中:财政拨款

10 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

201811日-20181231日 

确保2018年党史资料征集、编撰、宣传等,着力做好《岳西县社会主义时期党史专题》一书的编撰出版工作;维持岳西县新四军历史研究会正常性工作运转,接待外来新四军老战士及其后代和新四军人员。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 维持新四军历史研究会正常运转;编撰出版《岳西县党史二卷》。

 20

数量指标

维持新四军历史研究会正常运转;编撰出版《岳西县社会主义时期党史专题》。

 20

质量指标

 维持新四军历史研究会正常运转;《岳西县党史二卷》达到省级优质。

 10

质量指

 维持新四军历史研究会正常运转;《岳西县社会主义时期党史专题》达到省级优质。

10

时效指标

 新四军历史研究会正常运转,长期;《岳西县党史二卷》3

10

时效指标

 新四军历史研究会正常运转,长期;《岳西县社会主义时期党史专题》1

 10

成本指标

 维持新四军历史研究会正常运转9万;编撰出版《岳西县党史二卷》21万。

10

成本指标

维持新四军历史研究会正常运转3万;编撰出版《岳西县社会主义时期党史专题》7万。

10

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 打造红色岳西

 10

经济效益指标

 打造红色岳西

10

社会效益指标

挖掘新四军革命事迹,弘扬新四军精神;《专题》:总结经验,为领导决策提供参考。 

 10

社会效益指标

挖掘新四军革命事迹,弘扬新四军精神;《专题》:总结经验,为领导决策提供参考。

10

生态效益指标

 宣传红色岳西旅游

 10

生态效益指标

 宣传红色岳西旅游

10

可持续影响指标

 传承红色基因,弘扬老区革命精神。

 10

可持续影响指标

 传承红色基因,弘扬老区革命精神。

10

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 满意

 10

服务对象满意度指标

 满意

10

其他

 

 

其他

 

 

                 

(二)机关运行经费。

岳西县委党史研究室 2018 年机关运行经费财政拨款预算54.67万元,主要用于党史研究室日常运行支出。

(三)政府采购情况。

岳西县委党史研究室2018 年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况。

岳西县委党史研究室及所属单位共有车辆0 辆,其中:一般公务用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2018 年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

岳西县委党史研究室 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 :指省财政当年拨付的资金,主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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