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岳西县交通运输局

索引号: 003137061/201804-00002 所属目录: 各部门预决算
关 键 词: 岳西县 运输局 预算 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县交通局 发布日期: 2018-01-25 15:12:00
内容概述: 岳西县交通运输局2018年部门预算2018年元月目录第一部分部门概况1 主要职责2 部门预算单位构成3 2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1 岳西县交通运输局2018年财政拨款收支预算总表2 岳西县交通运输
岳西县交通运输局2018年部门预算

岳西县交通运输局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年元月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算表

1.岳西县交通运输局2018年财政拨款收支预算总表

2.岳西县交通运输局2018年一般公共预算支出预算表

3.岳西县交通运输局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县交通运输局2018年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县交通运输局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县交通运输局2018年收支预算总表

7.岳西县交通运输局2018年收入预算总表

8.岳西县交通运输局2018年支出预算总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

1.关于 2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、   主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通行业发展战略、方针政策和法规,根据本县经济和社会发展要求,拟定全县公路交通行业发展规划,并监督实施。负责交通行业统计和信息引导。

(二)负责全县交通运输的行业管理;培育和管理交通运输市场,维护公路交通行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展;对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。

(三)组织实施县内重点工程建设;协调配合上级政府和部门安排的重大交通工程建设。指导农村公路的建设、养护和管理。

(四)依法监督各级公路的建设、管理和养护工作;检查、监督交通基本建设工程质量;负责交通基本建设的市场管理。

(五)负责全县汽车维修市场、汽车驾驶员培训工作和营运客货运输站场的行业管理;负责机动车技术管理及综合性能检测站的管理;负责出租车营运的管理。

(六)指导全县交通行业体制改革和职工队伍建设,行业精神文明建设。

(七)负责地方交通战备工作,在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时,组织应急运输道路的抢修抢建,发布调度运输工具的命令。

(八)负责所属单位的人事、劳动工资、机构编制和人员管理工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

 岳西县交通运输局2018年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

岳西县交通运输局

行政单位

2

岳西县地方公路管理局

公益一类事业单位

3

岳西县公路运输管理所

公益一类事业单位

4

岳西县交通工程质量监督站

公益一类事业单位

 

三、2018年主要工作任务

1、完成省厅下达的畅通工程建设计划剩余工程扫尾工作。着力开展非建档立卡村通村路硬化工程,完成省厅下达的年度建设任务,完成21625.1农村公路危桥加固改造工程。

2、岳武高速东延段(岳桐高速)及城东出口完成征地拆迁并开工建设。

3、争取完成105线绕城段工程项目前期工作,完成PPP项目招投标工作,进入开工阶段。岳武高速公路中关镇沙村出口及田头至沙村快速通道一期工程(五河至沙村出口段)完成项目前期各项工作,力争开工建设。大别山彩虹谷景区连接线旅游公路完成项目前期各项工作并开工建设。

4、协调推进G318岳西县城至白帽“瓶颈路段”改建工程第2-5标段工程建设。

5、加大危险路段隐患整治工作力度。加强巡查力度,积极采取预防措施,完善公路标志、标线、示警桩等安全防护设施,切实消除安全隐患,做好恶劣天气和节假日时期的道路通畅和运输安全工作。

6、大力开展工程质量和安全监管,进一步建立健全交通工程监督体系,加大工程建设中巡查力度和抽检密度,严把交(竣)工检测关,抓好完工工程的质量检测和鉴定工作。及时受理群众投诉、举报,查处建设工程各方责任主体的违规违法行为。同时采取“差别化”管理模式,对质量信誉差的企业、施工队伍实行重点监督,抓典型案例。

7、积极和规划部门联系,力争将新客站公交枢纽站列入县城总体规划,并开工建设。优化完善现行公交线路、站点设置,初步实现县城主城区500米内可乘坐公交通行,对照创建“优先发展公共交通示范城市”年度计划,落实各项措施,确保完成目标任务。继续组织公交出租开展“文明交通”志愿宣传、“爱心送考”等行业活动。

8、进一步规范公交、出租车有序运营。开展出租车专项整治,重点是打击出租车驾驶员无服务资格证、未按规定使用计价器、乱收费、拒载、强行拼客、服务态度差等行为。

9、继续加大“打非治违”力度,对各货源单位加强宣传和监管巡查,对超载超限车辆要决不手软,继续加大维修驾培市场监管力度。

10、按照简政放权、放管结合、优化服务要求,进一步规范业务办理,改进工作作风,提升行政效能,提高服务质量和办事效率。按照“便民、高效、规范、廉洁”的服务宗旨,努力为办事群众营造良好的办事环境。

11、探索交通融资方式,充分发挥交通发展有限公司效用,保障交通建设工程地方资金配套。

12、继续深化党性教育、业务培训,深入开展“两学一做”常态化制度化学习教育活动。不断加强行业精神文明建设。

13、继续加大对扶贫点的帮扶力度,顺利通过国家第三方评估验收。

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分2018年部门预算表

               2018年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、一般公共服务

 

 

 

 

    一般公共预算拨款

 

二、外交

 

 

 

 

    政府性基金预算拨款

 

三、国防

 

 

 

 

    国有资本经营预算

 

四、公共安全

 

 

 

 

二、本年收入

6,663.09

五、教育

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

6,663.09

六、科学技术

 

 

 

 

      经常性收入拨款

6,654.59

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

    国库管理非税收入

8.50

八、社会保障和就业

24.95

24.95

 

 

   (二)政府性基金预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

   (三)国有资本经营预算拨款

 

十、医疗卫生与计划生育事务

21.10

21.10

 

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输

6,580.72

6,580.72

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

36.32

36.32

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6,663.09

本年支出合计

6,663.09

6,663.09

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

6,663.09

支 出 总 计

6,663.09

6,663.09

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

208

社会保障和就业支出

24.95

24.95

 

 

20805

  行政事业单位离退休

24.53

24.53

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.73

10.73

 

 

2080502

    事业单位离退休

0.43

0.43

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.36

13.36

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

0.42

0.42

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

0.42

0.42

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.10

21.10

 

 

21011

  行政事业单位医疗

21.10

21.10

 

 

2101101

    行政单位医疗

4.59

4.59

 

 

2101102

    事业单位医疗

16.51

16.51

 

 

214

交通运输支出

6,580.72

554.02

6,026.70

 

21401

  公路水路运输

1,142.02

554.02

588.00

 

2140101

    行政运行(公路水路运输)

114.16

114.16

 

 

2140103

    机关服务(公路水路运输)

439.85

439.85

 

 

2140106

    公路养护(公路水路运输)

238.00

 

238.00

 

2140199

    其他公路水路运输支出

350.00

 

350.00

 

21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

313.10

 

313.10

 

2140401

    对城市公交的补贴

313.10

 

313.10

 

21406

  车辆购置税支出

5,125.60

 

5,125.60

 

2140601

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

5,125.60

 

5,125.60

 

221

住房保障支出

36.32

36.32

 

 

22102

  住房改革支出

36.32

36.32

 

 

2210201

    住房公积金

36.32

36.32

 

 

 

合计

6,663.09

636.39

6,026.70

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况

 

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年基本支出预算

合计

301

工资福利支出

459.41

  30101

  基本工资

189.60

  30102

  津贴补贴

19.49

  30103

  奖金

3.00

  30107

  绩效工资

102.96

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.36

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

19.67

  30112

  其他社会保障缴费

1.84

  30113

  住房公积金

36.32

  30199

  其他工资福利支出

73.16

302

商品和服务支出

159.86

  30201

  办公费

7.24

  30202

  印刷费

3.50

  30205

  水费

0.30

  30206

  电费

2.50

  30207

  邮电费

8.50

  30211

  差旅费

13.00

  30213

  维修()

2.80

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

9.54

  30217

  公务接待费

6.19

  30226

  劳务费

1.91

  30228

  工会经费

6.05

  30229

  福利费

0.24

  30231

  公务用车运行维护费

13.46

  30239

  其他交通费用

7.09

  30299

  其他商品和服务支出

75.54

303

对个人和家庭的补助

17.11

  30301

  离休费

9.92

  30302

  退休费

1.25

  30303

  退职()

1.62

  30305

  生活补助

4.33

 合计

 

                    636.39

注:1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款收入

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6,663.09

一、本年支出

6,663.09

二、 政府性基金预算拨款收入

 

()一般公共服务

 

三、 国有资本经营预算拨款收入

 

()外交

 

四、纳入专户管理的政府非税收入

 

()国防

 

五、其他收入

 

()公共安全

 

      事业收入

 

()教育

 

      经营收入

 

()科学技术

 

      其他收入

 

()文化体育与传媒

 

      上级补助收入

 

()社会保障和就业

24.95

      附属单位上缴收入

 

()社会保险基金

 

      用事业单位弥补收支差额

 

()医疗卫生与计划生育

21.10

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

(十四)交通运输

6,580.72

 

 

(十五)资源勘探电力信息等

 

 

 

(十六)商业服务业等

 

 

 

(十七)金融

 

 

 

(十八)援助其他地区

 

 

 

(十九)国土海洋气象等

 

 

 

(二十)住房保障

36.32

 

 

(二十一)粮油物资储备

 

 

 

(二十二)国有资本经营

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

                 

6,663.09

支 出 总 计

6,663.09

注:本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

 

 

 

岳西县交通运输局2018 年部门收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

 

 

合计

上年结余

收入

公共预算

拨款收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本

经营预算

拨款收入

纳入专户

管理的政

府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助

收入

附属单位

上缴收入

其他

 

 

208

社会保障和就业支出

24.95

 

24.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

24.53

 

24.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.73

 

10.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080502

    事业单位离退休

0.43

 

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.36

 

13.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.42

 

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2089901

    其他社会保障和就业支出

0.42

 

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.10

 

21.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.10

 

21.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

    行政单位医疗

4.59

 

4.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101102

    事业单位医疗

16.51

 

16.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

6,580.72

 

6,580.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21401

  公路水路运输

1,142.02

 

1,142.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2140101

    行政运行(公路水路运输)

114.16

 

114.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2140103

    机关服务(公路水路运输)

439.85

 

439.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2140106

    公路养护(公路水路运输)

238.00

 

238.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2140199

    其他公路水路运输支出

350.00

 

350.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

313.10

 

313.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2140401

    对城市公交的补贴

313.10

 

313.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21406

  车辆购置税支出

5,125.60

 

5,125.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2140601

 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

5,125.60

 

5,125.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.32

 

36.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

36.32

 

36.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

    住房公积金

36.32

 

36.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

6,663.09

 

6,663.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

208

社会保障和就业支出

24.95

24.95

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

24.53

24.53

 

 

 2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.73

10.73

 

 

 2080502

    事业单位离退休

0.43

0.43

 

 

 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.36

13.36

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.42

0.42

 

 

 2089901

    其他社会保障和就业支出

0.42

0.42

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.10

21.10

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.10

21.10

 

 

 2101101

    行政单位医疗

4.59

4.59

 

 

2101102

    事业单位医疗

16.51

16.51

 

 

214

交通运输支出

6,580.72

554.02

6,026.70

 

  21401

  公路水路运输

1,142.02

554.02

588.00

 

 2140101

    行政运行(公路水路运输)

114.16

114.16

 

 

 2140103

    机关服务(公路水路运输)

439.85

439.85

 

 

2140106

    公路养护(公路水路运输)

238.00

 

238.00

 

2140199

    其他公路水路运输支出

350.00

 

350.00

 

  21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

313.10

 

313.10

 

2140401

    对城市公交的补贴

313.10

 

313.10

 

  21406

  车辆购置税支出

5,125.60

 

5,125.60

 

2140601

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

5,125.60

 

5,125.60

 

221

住房保障支出

36.32

36.32

 

 

  22102

  住房改革支出

36.32

36.32

 

 

 2210201

    住房公积金