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岳西县安全生产监督管理局

索引号: 783083948/201809-00001 所属目录: 各部门预决算
关 键 词: 岳西县 决算 安全生产 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 安监局 发布日期: 2018-09-04 17:07:43
内容概述: 岳西县安全生产监督管理局2017年部门决算情况第一部分 岳西县安全生产监督管理局概况一、部门职责1、贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规;组织或参与起草有关地方性法规规章和规范性文件,拟订安全生产...
岳西县安全生产监督管理局2017年部门决算情况

岳西县安全生产监督管理局2017部门决算情况

第一部分 岳西县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

 1、贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规;组织或参与起草有关地方性法规规章和规范性文件,拟订安全生产政策、规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理,负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产。

4、承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作、非煤矿矿山和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的报批和管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程,制订和发布工矿商贸行业安全生产地方标准并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查;根据县政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援,综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施及职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的情况。

10、组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训。

11、指导协调全县安全生产检测检验,监督管理安全生产(含职业卫生)社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

12、指导协调和监督全县安全生产行政执法。

13、承担县政府安全生产委员会的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,岳西县安全生产监督管理局2017年度部门决算包括:局本级决算与预算一致。

纳入岳西县安全生产监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

第二部分 岳西县XX局2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:岳西县安全生产监督管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

327.25

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.12

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

278.54

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

22.59

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

327.25

本年支出合计

327.25

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

327.25

总计

327.25

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

公开02表

部门:岳西县安全生产监督管理局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

327.25

327.25

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.12

26.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.12

26.12

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.12

26.12

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

278.54

278.54

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

40.00

40.00

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

238.54

238.54

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

238.54

238.54

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.59

22.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.59

22.59

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.59

22.59

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:岳西县安全生产监督管理局

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

327.25

287.25

40.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.12

26.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

26.12

26.12

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.12

26.12

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

278.54

238.54

40.00

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

40.00

 

40.00

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

40.00

 

40.00

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

238.54

238.54

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

238.54

238.54

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.59

22.59

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.59

22.59

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.59

22.59

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:岳西县安全生产监督管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

327.25

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.12

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

278.54

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

22.59

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

327.25

本年支出合计

327.25

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

327.25

合计

327.25

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

  金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

 

 

 

327.25

287.25

40.00

327.25

287.25

40.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

26.12

26.12

 

26.12

26.12

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

26.12

26.12

 

26.12

26.12

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

26.12

26.12

 

26.12

26.12

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

278.54

238.54

40.00

278.54

238.54

40.00

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

40.00

 

40.00

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

 

 

 

40.00

 

40.00

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

 

 

 

238.54

238.54

 

238.54

238.54

 

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

 

 

 

238.54

238.54

 

238.54

238.54

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

22.59

22.59

 

22.59

22.59

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

22.59

22.59

 

22.59

22.59

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

22.59

22.59

 

22.59

22.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

184.20

302

商品和服务支出

53.35

310

其他资本性支出

0.20

30101

  基本工资

58.76

30201

  办公费

7.44

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

54.97

30202

  印刷费

3.15

31002

  办公设备购置

0.20

30103

  奖金

12.26

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

15.28

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

7.62

30205

  水费

0.04

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.70

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.91

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

35.31

30209

  物业管理费

0.42

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

49.49

30211

  差旅费

3.49

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

26.12

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.30

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.22

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3.81

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.79

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

22.59

30227

  委托业务费

1.60

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.56

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.06

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

1.50

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

10.36

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.79

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.01

 

 

 

人员经费合计

233.69

公用经费合计

53.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无政府性基金收入和支出,故本表无数据.

 

第三部分  岳西县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计327.25万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计327.25万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加8.25万元,增长2.59%,主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计327.25万元,其中:财政拨款收入327.25万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计327.25万元,其中:基本支出287.25万元,占87.78%;项目支出40.00万元,占12.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计327.25万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计327.25万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加8.25万元,增长2.59%,主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入327.25万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加8.25万元,增长2.59%。主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出327.25万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.25万元,增长2.59%。主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出327.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出26.11万元,占7.98%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.59万元,占6.90%;资源勘探信息等支出278.54万元,占85.11%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.75万元,支出决算为327.25万元,完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资和职工正常增资。其中:基本支出287.25万元,占87.78%;项目支出40万元,占12.22%。具体情况如下:

1.资源勘探信息等支出安全生产监管行政运行。年初预算为271.13万元,支出决算为278.54万元,完成年初预算的102.73%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

2.住房保障(类)支出,年初预算为7.81万元,支出决算数22.59万元,完成年初预算的289%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和基数调整.

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为31.06万元,支出决算数为26.11万元,完成预算的84.06%,主要原因是部分退人员工资由社保部门直接支付

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出287.25万元,其中人员经费233.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费53.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

岳西县安全生产监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出.

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,岳西县安全生产监督管理局机关运行经费支出53.55万元,比2016年增加12.55万元,增长30.61%,主要原因是增加人员及安全生产监管工作量增大

(二)政府采购支出情况。

2017年度,岳西县安全生产监督管理局政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元,政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,岳西县安全生产监督管理局共有车辆辆。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,岳西县安全生产监督管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共个项目,涉及资金万元,占项目预算总额的%。评价结果显示,岳西县安全生产监督管理局无项目支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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