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岳西县财政局

索引号: 003136392/201809-00043 所属目录: 各部门预算
关 键 词: 岳西 决算 县委 文号:
主题分类: 财政、金融、审计 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县财政局 发布日期: 2018-09-05 17:26:31
内容概述: 中共岳西县委办公室2017年部门决算情况一、部门主要职能根据《中共岳西县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》(办〔2003〕32号)、《关于设立中共岳西县委办公室常委秘书室的批复》(岳编〔2012〕08号)
中共岳西县委办公室2017年部门决算情况

中共岳西县委办公室2017年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据《中共岳西县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》(办〔2003〕32号)、《关于设立中共岳西县委办公室常委秘书室的批复》(岳编〔2012〕08号)、《关于县委办信息科科长高配副科级的批复》(岳编〔2013〕39号)和《关于设立岳西县美丽乡村建设工作办公室的批复》(岳编〔2016〕9号)文件规定,县委办公室主要职责概括为:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委中心工作,组织调查研究,提供决策服务,当好县委的参谋助手。

2.负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委领导的讲话稿,承担其他上报下达的文字材料。

3.负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作;协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4.负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况,为乡镇提供信息服务。

5.负责中央、省委、市委、县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查及省委、市委、县委领导交办重要事项的查办。

6.承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、销毁、立卷归档等文档处理工作和文件的传递工作。

7.管理县委县政府信访局。协助处理有关来信来访工作,及时向县委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

.负责全县党政系统密码通信和密码管理工作;承担县党政军领导机关及要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

9.依法管理全县的保密工作,依法开展保密检查,负责全县保密技术推广应用工作;承办县委保密委员会的日常事务工作。

10.负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右联络协调工作。

11.负责中央、省委、市委领导来我县视察活动安排,承办中央、省委、市委有关部门,外省市县党委系统有关负责同志因公来岳的接待工作。

12.负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作;承担全县党委系统办公自动化网络建设的指导、管理等日常工作。

13.负责县委机关的安全保卫工作;负责县委值班工作。

14.承担县委机关的后勤服务工作。

15.负责县委办公室机关党的建设、思想政治工作和组织人事工作。

16.牵头协调组织全县深化改革工作,督促协调各地各单位贯彻落实中央和省市县各项改革工作部署。

17.牵头协调组织县委党的建设工作。

18.牵头协调全县美丽乡村建设工作。

19.承担县委交办的其他有关工作。

二、部门决算单位构成

中共岳西县委办公室2017年度部门决算是本级决算,纳入中共岳西县委办公室2017年度部门决算编制范围的单位仅包括中共岳西县委办公室本级。

三、中共岳西县委办公室2017年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:中共岳西县委办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

773.81

一、一般公共服务支出

598.88

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

85.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

89.91

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

773.81

本年支出合计

773.81

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

773.81

总计

773.81

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:中共岳西县委办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

773.81

773.81

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

598.88

598.88

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

598.88

598.88

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

598.88

598.88

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.01

85.01

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

85.01

85.01

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.01

85.01

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

89.91

89.91

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

89.91

89.91

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

89.91

89.91

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:中共岳西县委办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

598.88

598.88

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

598.88

598.88

 

 

 

 

2013101

行政运行

598.88

598.88

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.01

85.01

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

85.01

85.01

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.01

85.01

 

 

 

 

221

住房保障支出

89.91

89.91

 

 

 

 

22102

住房改革支出

89.91

89.91

 

 

 

 

2210201

住房公积金

89.91

89.91

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:中共岳西县委办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

773.81

一、一般公共服务支出

598.88

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

85.01

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

89.91

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

773.81

本年支出合计

773.81

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

773.81

合计

773.81

 

        一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:中共岳西县委办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

773.81

773.81

 

773.81

773.81

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

598.88

598.88

 

598.88

598.88

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

598.88

598.88

 

598.88

598.88

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

 

 

 

598.88

598.88

 

598.88

598.88

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

85.01

85.01

 

85.01

85.01

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

85.01

85.01

 

85.01

85.01

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

85.01

85.01

 

85.01

85.01

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

89.91

89.91

 

89.91

89.91

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

89.91

89.91

 

89.91

89.91

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

89.91

89.91

 

89.91

89.91

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

中共岳西县委办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

324.68

302

商品和服务支出

269.95

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

100.57

30201

  办公费

66.39

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

108.51

30202

  印刷费

7.83

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

75.82

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

24.61

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

10.55

30205

  水费

0.8

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.38

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

8.75

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

4.62

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

179.17

30211

  差旅费

19.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

9.35

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

73.08

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

27.64

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

4.25

30216

  培训费

3.33

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

11.19

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

8.71

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

89.91 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

7.48

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

4

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

32.22

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.87

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.58

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

67.29

 

 

 

人员经费合计

503.85

公用经费合计

269.95

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:中共岳西县委办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、中共岳西县委办公室2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明。2017年度收入总计773.81万元,支出总计773.81万元。与2016年相比,收、支总计各增加41.08万元,增长5.6%,主要原因:召开党代会、脱贫攻坚工作及其他工作支出增加。

(二)2017年度收入决算情况说明。本年收入合计773.81万元,其中:财政拨款收入773.81万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明。本年支出合计773.81万元,其中:基本支出773.81万元,占100%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明。2017年度财政拨款收入总计773.81万元,支出总计773.81万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加41.08万元,增长5.6%,主要原因:召开党代会、脱贫攻坚中心工作及其他工作支出增加。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.财政拨款收入决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款收入773.81万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计各增加41.08万元,增长5.6%,主要原因:召开党代会、脱贫攻坚工作及其他工作支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出773.81万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款指出增加41.08万元,增长5.6%,主要原因:召开党代会、脱贫攻坚中心工作及其他工作支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为773.81万元,支出决算为773.81万元,完成年初预算的129.6%。决算数大于预算数的主要原因是召开党代会、脱贫攻坚中心工作及其他工作支出增加。其中基本支出773.81万元,占100%。具体情况如下:

一般公共服务支出行政运行项。年初预算为492.02万元,支出决算为598.88万元,完成年初预算的121.7%,决算数大于预算数的主要原因是召开党代会、脱贫攻坚中心工作及其他工作支出增加。社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休项。年初预算为78.3万元,支出决算为85.1万元,完成年初预算的108.6%,决算数大于预算数的主要原因是离退休费增加。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度财政拨款基本支出773.81万元,其中人员经费503.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费269.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。中共岳西县委办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2017年度中共岳西县委办公室机关运行经费269.95万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。2017年度中共岳西县委办公室无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。截止到201712月31日,中共岳西县委办公室共有车辆2辆,其中实物保障用车1量,机要通信用车1辆。

4、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度岳西县委办公室无项目支出,未编制项目预期绩效目标。


    五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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