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岳西县财政局

索引号: 003136392/201809-00047 所属目录: 各部门预决算
关 键 词: 岳西县 决算 部门 文号:
主题分类: 财政、金融、审计 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县财政局 发布日期: 2018-09-05 17:36:42
内容概述: 岳西县人民法院2017年部门决算情况第一部分 岳西县人民法院概况一、部门主要职责岳西县人民法院,依法独立行使审判权,对岳西县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《人民...
岳西县人民法院2017年部门决算情况

岳西县人民法院2017部门决算情况

第一部分 岳西县人民法院概况

一、部门主要职责

岳西县人民法院,依法独立行使审判权,对岳西县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定,其主要职责是:

(一)依法审判一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院指定管辖的案件。

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(四)依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

(五)承办上级法院交办调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与地方社会治安综合治理工作。

(六)开展司法技术鉴定等工作。

(七)加强队伍思想政治建设,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员,组织专业培训。

(八)加强廉政建设,开展监察工作。

(九)管理人民法庭和各项工作。

  (十)利用审判案件宣传法制,教育公民,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

  (十一)承办县委和市人民法院交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,岳西县人民法院2017年度部门决算是院本级(含四个派出人民法庭)决算,与预算一致。

第二部分 岳西县人民法院2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:岳西县人民法院

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

2378.00

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

2108.06

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

118.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.21

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

115.92

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2378.00

本年支出合计

2378.00

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

2378.00

总计

2378.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表         

 

 

 

 

 

公开02表

部门:岳西县人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,378.00

2,378.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,108.06

2,108.06

 

 

 

 

 

20405

法院

2,108.06

2,108.06

 

 

 

 

 

2040501

  行政运行

1,453.64

1,453.64

 

 

 

 

 

2040504

  案件审判

409.80

409.80

 

 

 

 

 

2040505

  案件执行

244.62

244.62

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

118.81

118.81

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

118.81

118.81

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

118.81

118.81

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.21

35.21

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

35.21

35.21

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

35.21

35.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.92

115.92

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

115.92

115.92

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

115.92

115.92

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:岳西县人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2378.00

2133.38

244.62

 

 

 

204

公共安全支出

2,108.06

1,863.44

244.62

 

 

 

20405

法院

2,108.06

1,863.44

244.62

 

 

 

2040501

  行政运行

1,453.64

1,453.64

 

 

 

 

2040504

  案件审判

409.80

409.80

 

 

 

 

2040505

  案件执行

244.62

 

244.62

 

 

 

208

社会保障和就业支出

118.81

118.81

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

118.81

118.81

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

118.81

118.81

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.21

35.21

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

35.21

35.21

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

35.21

35.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.92

115.92

 

 

 

 

22102

住房改革支出

115.92

115.92

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

115.92

115.92

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:岳西县人民法院                                  

 

                           

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2,378.00

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

2,108.06

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

118.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.21

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

115.92

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2378.00

本年支出合计

2,378.00

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

2378.00

合计

2,378.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

公开05表

部门:岳西县人民法院                                  

 

                           

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

2,378.00

2,133.38

244.62

2,378.00

2,133.38

244.62

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

2,108.06

1,863.44

244.62

2,108.06

1,863.44

244.62

 

 

 

 

20405

法院

 

 

 

2,108.06

1,863.44

244.62

2,108.06

1,863.44

244.62

 

 

 

 

2040501

  行政运行

 

 

 

1,453.64

1,453.64

 

1,453.64

1,453.64

 

 

 

 

 

2040504

  案件审判

 

 

 

409.80

409.80

 

409.80

409.80

 

 

 

 

 

2040505

  案件执行

 

 

 

244.62

 

244.62

244.62

 

244.62

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

118.81

118.81

 

118.81

118.81

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

118.81

118.81

 

118.81

118.81

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

118.81

118.81

 

118.81

118.81

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

35.21

35.21

 

35.21

35.21

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

 

 

 

35.21

35.21

 

35.21

35.21

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

 

 

 

35.21

35.21

 

35.21

35.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

115.92

115.92

 

115.92

115.92

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

115.92

115.92

 

115.92

115.92

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

115.92

115.92

 

115.92

115.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:岳西县人民法院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,239.02

302

商品和服务支出

659.63

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

323.32

30201

办公费

161.51

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

320.54

30202

印刷费

1.68

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

211.85

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

105.08

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

51.40

30205

水费

3.58

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

19.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本

养老保险缴费

14.99

30207

邮电费

39.37

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

211.84

30209

物业管理费

0.13

31010

安置补助

 

303

对个人和

家庭的补助

234.73

30211

差旅费

53.77

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

9.64

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

76.41

30213

维修(护)费

20.00

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

3.40

31020

产权参股

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

5.60

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

11.80

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

46.23

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

90.34

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

115.92

30227

委托业务费

0.50

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

39.02

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

21.10

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

64.60

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭

的补助支出

32.76

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

78.00

 

 

 

人员经费合计

1,473.75

公用经费合计

659.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                                                   公开06表

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:岳西县人民法院                                         金额单位:万元    

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 岳西县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”

 

 


第三部分 岳西县人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2378万元,支出总计2378万元。与2016年相比,收、支总计各增加541.08万元,增长29.46%,主要原因:一是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员;三是政策性增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2378万元,其中:财政拨款收入2378万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2378万元,其中:基本支出2,133.38万元,占89.71%;项目支出244.62万元,占10.29%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2378万元,支出总计2378万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加541.08万元,增长29.46%,主要原因:一是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员;三是政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2378万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加541.08万元,增长29.46%,主要原因:一是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员;三是政策性增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2378万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加541.08万元,增长29.46%,主要原因:一是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员;三是政策性增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2378万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2108.06万元,占88.65%;社会保障和就业(类)支出118.81万元,占5.00%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出35.21万元,占1.48%;住房保障(类)支出115.92万元,占4.87%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2082.35万元,支出决算为2378万元,完成年初预算的114.20%。决算数大于预算数的主要原因: 一是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员;三是政策性增资。其中: 基本支出2,133.38万元,占89.71%;项目支出244.62万元,占10.29%。 具体情况如下:

1.一般公共服务法院行政运行。年初预算为1381.29万元,支出决算为1453.64万元,完成年初预算的105.24%,决算数大于预算数的主要原因是一是增加人员;二是政策性增资;三是案件增多引起办案费用增多。

2.一般公共服务法院案件审判、执行。年初预算为448万元,支出决算为654.42万元,完成年初预算的146.08%,决算数大于预算数的主要原因是案件增多引起办案费用增多

3. 社会保障和就业支出。年初预算为118.81万元,支出决算数位118.81万元,完成年初预算100%。

 4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为35.21万元,支出决算为35.21万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出。年初预算为99.03万元,支出决算为115.92万元,完成年初预算的117.06%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2133.38万元,其中人员经费1473.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费659.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年岳西县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度岳西县人民法院机关运行经费659.63万元,2016年减少197.13万元,减少23.01%,主要原因严格按照财政相关规定执行,厉行节约,控制经费支出。

(二)政府采购情况。

2017年度岳西县人民法院政府采购支出总额432万元,其中:政府采购货物支出232万元,政府采购服务支出200万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,岳西县人民法院共有车辆14辆,其中一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车5辆。