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岳西县住房和城乡建设局(岳西县人民防空办公室)

不忘初心,励志前行

索引号: 003137192/201903-00009 所属目录: 各部门预算
关 键 词: 2019,预算,公开 文号:
主题分类: 点击量:
发布单位: 住建局 发布日期: 2019-03-01 16:21:00
内容概述:

岳西县住房和城乡建设局 2019年部门预算

岳西县住房和城乡建设局 2019年部门预算

 

 

 

岳西县住房和城乡建设局 

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、岳西县住房和城乡建设局 2019年财政拨款收支总表

2、岳西县住房和城乡建设局 2019年一般公共预算支出表

3、岳西县住房和城乡建设局 2019年一般公共预算基本支出表

4、岳西县住房和城乡建设局 2019年政府性基金预算支出表

5、岳西县住房和城乡建设局 2019年国有资本经营预算支出表

6、岳西县住房和城乡建设局 2019年收支总表

7、岳西县住房和城乡建设局 2019年收入总表

8、岳西县住房和城乡建设局 2019年支出总表

9、岳西县住房和城乡建设局 2019年政府采购支出表

10、岳西县住房和城乡建设局 2019年政府购买服务支出表

11、岳西县住房和城乡建设局 2019财政扶贫资金安排情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

()贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设以及人防民防工作方针政策和法律法规,研究贯彻措施并组织实施。根据全县国民经济和社会发展规划以及国防建设需要,拟定住房保障、城乡建设、建筑房地产、勘察设计、市政公用事业以及人防民防事业相关发展战略、改革方案和中长期发展规划、年度计划并组织实施,进行行业监督管理。

()承担推进住房制度改革工作。指导城镇住宅建设,健全和完善住房供应体系;负责住房制度改革相关工作;参与、指导和协调城镇低收入家庭保障性住房建设管理和棚户区改造工作。

()监督管理房地产市场。指导房屋征收、房地产开发、房地产经营、房屋权属、房地产评估、房屋租赁、房屋交易和物业管理等工作;承担房地产开发企业、物业管理企业、拆迁实施单位和房地产评估等社会中介服务机构资质管理有关工作。

()承担监督管理建筑市场的责任。负责全县建筑行业、装饰装修行业管理工作;指导和规范建筑市场各方主体行为;负责全县建设工程造价的管理工作,监督指导各类建设标准定额的实施;组织协调对外建筑工程承包和建筑劳务合作业务;负责新型墙材和散装水泥推广工作,推进全县建筑节能、城镇减排工作。

()承担建设工程质量、安全的监管责任。监督执行国家建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案等各项规章制度,贯彻执行全县范围房屋建筑和市政工程实施抗震设计规范;负责房屋、建筑工程和市政工程质量安全监督管理工作;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

()承担指导、规范村镇建设的责任。负责村镇工程建设的指导和科技服务;指导村镇住房和建设工程质量的安全监督管理,并负责相关工程竣工验收的监督工作;组织指导农村危旧房改造和清洁工程工作;指导城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导风景名胜区和历史文化名城()建设。

()承担人防民防建设管理责任。组织开展人民防空平战结合工作,战时组织开展城市人民防空袭斗争,平时承担防灾救灾应急指挥保障工作;依法对城镇和重要经济目标区的人民防空建设进行监督检查;负责组织建设和管理人民防空工程。

()负责全县建设稽查工作。

()承办县政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳西县住房和城乡建设局 2019年度部门预算包括岳西县住房和城乡建设局本级预算和岳西县住房和城乡建设局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共*个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

岳西县住房和城乡建设局本级

行政单位

2

岳西县建筑工程质量监督管理站

事业单位(一类)

3

岳西县城建档案室

事业单位(一类)

4

岳西县工程建设标准定额工作站

事业单位(一类)

5

岳西县发展散装水泥办公室

事业单位(一类)

6

岳西县人防工程管理所

事业单位(一类)

 

三、2019年度主要工作任务

{C}(一){C}贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设以及人防民防工作方针政策和法律法规,研究贯彻措施并组织实施;

{C}(二){C}做好维稳和平安创建工作

建筑市场综合管理;

危房改造项目、乡镇污水供水工程及农村环境综合整治;

配合有关部门做好特色小镇建设、乡镇驻地建成区整治及村庄整治等工作;

推进城北新区基础设施建设、相公庙水库扩容工程、岳西县城供水工程(二期)、温泉段105国道立体改造、安徽国际电子商务产业园、中州路人防工程等项目建设进程

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

岳西县住房和城乡建设局 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1463.91 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

400.00 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.77

22.77

 

 

 

 

九、卫生健康支出

13.45

13.45

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

890.68

890.68

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

537.01

537.01

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1463.91 

本年支出小计

1463.91

1463.91

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1463.91 

支出总计

1463.91

1463.91

 

 

 

部门公开表2

 

岳西县住房和城乡建设局 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

22.77

22.77

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.10

21.10

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.04

1.04

 

    2080502

    事业单位离退休

1.04

1.04

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费

19.02

19.02

 

  20899

  行政事业单位离退休

1.67

1.67

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.67

1.67

 

210

卫生健康支出

13.45

13.45

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.45

13.45

 

    2101101

   行政单位医疗

6.28

6.28

 

    2101102

    事业单位医疗

7.17

7.17

 

212

城乡社区支出

892.68

686.82

203.86

  21201

  城乡社区管理事务

876.82

686.82

190.00

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

533.77

533.77

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

343.05

153.05

190.00

  21205

  城乡社区环境卫生

13.86

 

13.86

    2120501

    城乡社区环境卫生

13.86

 

13.86

221

住房保障支出

537.01

 

513.84

  22101

  保障性安居工程支出

513.84

 

513.84

    2210105

    农村危房改造

513.84

 

513.84

  22102

  住房改革支出

23.17

23.17

 

    2210201

    住房公积金

23.17

23.17

 

合计

1,463.91

746.21

717.70

 

 

部门公开表3

 

岳西县住房和城乡建设局 2019年一般公共预算

基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

282.75

  30101

  基本工资

129.21

  30102

  津贴补贴

30.21

  30103

  奖金

5.17

  30107

  绩效工资

39.51

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.35

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

12.55

  30112

  其他社会保障缴费

2.57

  30113

  住房公积金

23.17

302

商品和服务支出

460.04

  30201

  办公费

61.21

  30202

  印刷费

11.50

  30203

  咨询费

50.00

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

3.56

  30207

  邮电费

4.56

  30211

  差旅费

34.56

  30213

  维修(护)费

56.50

  30215

  会议费

8.00

  30216

  培训费

6.00

  30217

  公务接待费

7.11

  30226

  劳务费

8.00

  30227

  委托业务费

22.00

  30228

  工会经费

3.86

  30229

  福利费

0.13

  30231

  公务用车运行维护费

2.40

  30239

  其他交通费用

29.66

  30299

  其他商品和服务支出

150.00

303

对个人和家庭的补助

3.42

  30302

  退休费

2.08

  30305

  生活补助

1.33

合计

 746.21

 

 

部门公开表4

 

岳西县住房和城乡建设局 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:岳西县住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

岳西县住房和城乡建设局 2019年国有资本经营

预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:岳西县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

岳西县住房和城乡建设局 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,563.91

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

100.00

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

950.07

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

513.84

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

1,563.91

本年支出小计

1,563.91

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1,563.91

支出总计

1,563.91

 

 

     部门公开表7

岳西县住房和城乡建设局 2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

22.77

 

22.77

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.10

 

21.10

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.04

 

1.04

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1.04

 

1.04

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费

19.02

 

19.02

 

 

 

 

  20899

  行政事业单位离退休

1.67

 

1.67

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.67

 

1.67

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.45

 

13.45

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.45

 

13.45

 

 

 

 

    2101101

   行政单位医疗

6.28

 

6.28

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.17

 

7.17

 

 

 

 

212

城乡社区支出

892.68

 

892.68

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

876.82

 

876.82

 

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

533.77

 

533.77

 

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

343.05

 

343.05

 

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

13.86

 

13.86

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

13.86

 

13.86

 

 

 

 

221

住房保障支出

537.01

 

537.01

 

 

 

 

  22101

  保障性安居工程支出

513.84

 

513.84

 

 

 

 

    2210105

    农村危房改造

513.84

 

513.84

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

23.17

 

23.17

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

23.17

 

23.17

 

 

 

 

 

合计

1463.91

 

1463.91

 

 

 

 

  注:本表反映部门各项收入预算情况                                                                                                                      

 

部门公开表8

 

岳西县住房和城乡建设局 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

22.77

22.77

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.10

21.10

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.04

1.04

 

    2080502

    事业单位离退休

1.04

1.04

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费

19.02

19.02

 

  20899

  行政事业单位离退休

1.67

1.67

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.67

1.67

 

210

卫生健康支出

13.45

13.45

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.45

13.45

 

    2101101

   行政单位医疗

6.28

6.28

 

    2101102

    事业单位医疗

7.17

7.17

 

212

城乡社区支出

892.68

686.82

203.86

  21201

  城乡社区管理事务

876.82

686.82

190.00

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

533.77

533.77

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

343.05

153.05

190.00

  21205

  城乡社区环境卫生

13.86

 

13.86

    2120501

    城乡社区环境卫生

13.86

 

13.86

221

住房保障支出

537.01

 

513.84

  22101

  保障性安居工程支出

513.84

 

513.84

    2210105

    农村危房改造

513.84

 

513.84

  22102

  住房改革支出

23.17

23.17

 

    2210201

    住房公积金

23.17

23.17

 

合计

1,463.91

746.21

717.70

 

 

部门公开表9

岳西县住房和城乡建设局 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县住房和城乡建设局2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

部门公开表10

部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起始时间

购买服务截至时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

市提前下达2019年绿道建设项目资金

城市园林绿化、公共照明、 亮化美化、排污管道、公厕等市政设施维护与管理

2019

2019

13.86

13.86

0.00

0.00

0.00

农村环境综合整治三大革命等工作经费

城乡环卫清扫保洁、垃圾转运、河道养护保洁

2019

2019

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

 

岳西县住房和城乡建设局 2019财政扶贫资金

预算安排情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

项目内容

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

注:岳西县住房和城乡建设局2019年部门预算没有单独安排财政扶贫资金支出(含在农村环境综合整治三大革命等工作经费支出中,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县住房和城乡建设局 2019年财政拨款收支预算1463.91万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1463.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1463.91万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出22.77万元,占1.56%;卫生健康支出13.45万元,占0.92%;城乡社区事务支出80.68万元,占60.84%;住房保障支出支出537.01万元,占36.68%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县住房和城乡建设局 2019年一般公共预算拨款1463.91万元,比2018年预算拨款增加633.99万元,增长76.39%,主要原因:农村三大革命项目建设任务增多

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出22.77万元,占1.56%;卫生健康支出13.45万元,占0.92%;城乡社区事务支出80.68万元,占60.84%;住房保障支出支出537.01万元,占36.68%。(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

{C}1. {C}社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算1.04万元,比2018年预算增加0.5万元,事业单位离退休(项)1.04万元,2018年预算增加0.5万元,增长原因主要是根据人社相关退休人员文件要求; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)19.02,逼2018年预算减少16.44万元,减少原因主要是根据人社相关文件要求。

{C}2. {C}卫生健康支出(类) :行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.28万元,2018年预算增加0.9万元,增长原因主要是根据人社相关文件要求;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.17万元,2018年预算增加0.75万元增长原因主要是根据人社相关文件要求。

3.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2019年预算533.77万元2018年预算增加76.90万元,增长16.83%,增长原因主要是人员增加、任务增多;一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)2019年预算343.05万元,比2018年预算增加163.05万元,增长90.58%,增长原因主要是预算科目调整,机关服务(城乡社区管理事务)(项)金额列入一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)城乡社区环境卫生支出(款)城乡社区环境卫生支出(项)2019年预算13.86万元,比2018年预算增加13.86万元,主要是滨河北路绿道建设支出。

4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2019年预算537.01万元,比2018年预算增加511.83万元,增长2032.68%,增长原因主要是农村危房改造等扶贫性支出项目新增预算列支513.84万元

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县住房和城乡建设局 2019年一般公共预算基本支出746.21万元,其中:

工资福利支出282.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出460.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助3.42万元,主要包括:退休费、生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县住房和城乡建设局 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县住房和城乡建设局 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,岳西县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县住房和城乡建设局 2019年收支总预算1463.91万元,收入均为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出卫生健康支出、城乡社区事务支出、、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

岳西县住房和城乡建设局 2019年收入预算1463.91万元,其中:一般公共预算拨款收入1463.91万元,占100%,比2018年预算拨款增加633.99万元,增长76.39%,主要原因:根据省市文件要求,农村三大革命项目建设预算列支增多

八、关于2019年支出预算情况说明

岳西县住房和城乡建设局 2019年支出预算1463.91万元,比2018年预算增加633.99万元,增长76.39%,主要原因:根据省市文件要求,农村三大革命项目建设预算列支增多其中,基本支出746.21万元,占50.97%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出717.70万元,占49.03%,主要用于农村三大革命、人防专项业务支出及绿道建设

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“2019年农村”项目。

1)项目概述。本项目主要是改造农村C/D类”危房。

2)立项依据。财建(2018)1698号。

3)起止时间。2019年1月-12月。

4)项目内容。改善农村人居环境,提高居住安全保障。

5)年度预算安排。2019年预算安排支出513.84万元。

6)绩效目标和指标。计划目标完成19户改造任务及其它乡村振兴工作。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2019年危改专项 

主管部门

 岳西县住房和城乡建设局

实施单位

县住建局 

项目属性

 R新增项目     □延续项目

项目期

2019年全年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

513.84

其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

0.00

     其他资金

 

            其他资金

513.84




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 


1.完成年度任务数19户

2.动态消除农村危房。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 

 

 

数量指标

完成四类重点对象危改任务

19户

 

质量指标

 

 

 

质量指标

改造房屋验收合格比例

100%

 

 

 

 

农房设计

有基本设计

 

时效指标

 

 

 

时效指标

当年开工率

100%

 

成本指标

 

 

 

成本指标

执行分类分级补助标准

100%

 

 

 

 

符合条件的危房修缮加固

因地制宜展开

 




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现

无严重毁损

 

 

 

 

人畜分离、卫生厕所等基本条件

基本保障

 

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

改造后房屋保持安全期限

拆除重建≥30年;维修加固≥15年

 

其他指标

 

 

 

其他指标

依据脱贫攻坚规划,在农村农业建设范围内将资金统筹使用

统筹使用资金

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

服务对象
满意度指标

危房改造户满意度

≥90%

 

2.“人防专项业务”项目。

1)项目概述。保障人防专项业务费用支出。

2)立项依据。市人防办相关指导文件

3)起止时间。2019年全年

4)项目内容。保障人防专项业务及其他工作经费支出。

5)年度预算安排。2019年度预算安排10万元

6)绩效目标和指标。统筹推进人防专项工作。

项目支出绩效目标表

(2019年度)