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岳西县旅游局

索引号: 485749780/201903-00001 所属目录: 各部门预算
关 键 词: 文号:
主题分类: 商贸、海关、旅游 服务对象分类: 公民
体裁分类: 其他 点击量:
发布单位: 县旅游局 发布日期: 2019-03-01 11:30:00
内容概述: 岳西县旅游局2019年部门预算2019年2月目 录第一部分 部门概况1、主要职责2、部门预算单位构成3、2019年度主要工作任务第二部分 2019年部门预算表1、岳西县旅游局2019年财政拨款收支总表2、岳西县旅游局2019年
岳西县旅游局2019年预算

 

 

岳西县旅游局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3

 

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、岳西县旅游局2019年财政拨款收支总表

2、岳西县旅游局2019年一般公共预算支出表

3、岳西县旅游局2019年一般公共预算基本支出表

4、岳西县旅游局2019年政府性基金预算支出表

5、岳西县旅游局2019年国有资本经营预算支出表

6、岳西县旅游局2019年收支总表

7、岳西县旅游局2019年收入总表

8、岳西县旅游局2019年支出总表

9、岳西县旅游局2019年政府采购支出表

10、岳西县旅游局2019年政府购买服务支出表

11、岳西县旅游局2019财政扶贫资金安排情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市旅游业发展的方针政策、法律法规和相关规范性文件;拟订全县旅游业发展战略、政策和规划,统筹协调旅游业发展。

(二)组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全县旅游经济运行,负责旅游业统计及行业信息发布;协调和指导县域假日旅游和红色旅游工作。

(三)制定县域旅游产品、线路的市场开发并组织实施,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游项目推广活动。

(四)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游消费者和经营者的合法权益;负责旅游安全的综合协调和监督管理,参与重大旅游安全事故的救援和处理;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

(五)负责设立旅行社的初审、申报工作。

(六)制定并组织实施旅游人才发展规划,指导旅游培训工作。

(七)承办县政府交办的其他事项。

与原文化合并为文化旅游体育局,因机构改革三定方案未批复,按原旅游局部门职责公开)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳西县旅游局2019年度部门预算包括旅游局本级预算,无下属单位。

三、2019年度主要工作任务

2019年是十三五规划的关键之年,“大旅游”作为首位度产业,将迎来旅游发展的大好机遇。将围绕全域旅游发展规划和三年行动计划,突出“生态旅游、休闲旅游、养生旅游特色品牌项目建设、资源整合、品牌创建、市场开拓、规范管理”为抓手,推进岳西旅游高质量发展

(一)狠抓大旅游产业项目建立县级旅游产业重大项目储备库,实行动态管理,形成项目梯次推进格局。持续推进旅游专项资金项目建设。加快推进映山红大观园争创4A景区,推进明堂山、天峡、彩虹瀑布、彩虹谷、道元古村、司空禅峡等景区等重点旅游项目建设,确保按质按量完成建设任务,助推岳西全域旅游发展。

(二)提升大旅游基础设施规划建设黄尾高速出口至彩虹谷景区快速通道,构建全域旅游快速交通网。推进大别山国家旅游风景道岳西段建设,设立旅游驿站,打造绿道慢行系统,形成“绿道+驿站+农家乐”的特色旅游线路。

(三)完善大旅游公共服务推进“一主两副”(县城、河图、黄尾)综合型旅游集散中心,提升A级以上景区游客中心服务功能,规划设置旅游咨询服务点。加快完善重要节点完善旅游交通指引标识,强化旅游引导功能。按照3A级标准,新建旅游厕所30座。规划建设数量充足的生态停车场,全力满足大旅游产业发展需求。

(四)打造乡村旅游示范点建设一批特色旅游村和“美丽岳西”乡村旅游示范点,创建一批精品民宿、星级农家乐和“岳西人家”农家乐示范户。重点提升打造一批旅游资源禀赋优异、旅游配套设施完善、旅游发展势头迅猛、旅游交通区位便捷的乡村(全域)旅游示范点,确保每个乡镇有1-2个乡村(全域)旅游示范点。

(五)促进大旅游深度融合推进“旅游+农业”、“旅游+林业”深度融合建设一批休闲农业和乡村旅游示范点、森林旅游人家等。积极培育和发展一批具有岳西特色的旅游商品推进文化与旅游产业融合,开发岳西特色文化旅游产品,打造一批文化旅游村。促进大旅游与大健康产业深度融合。

(六)深化大旅游宣传营销强化旅游市场开发和目的地营销,巩固省内市场、主攻大武汉市场,积极开拓长三角市场。深化“互联网+旅游”宣传,加大微信等新媒体宣传力度;创新举办大别山(安徽·岳西)映山红旅游文化月系列活动,支持各景区、各乡镇举办各具特色的节庆营销活动,实施旅游节庆活动全年无淡季;建立大旅游(全域旅游)数据中心,打造旅游业实时监控数据平台

(七)强化大旅游监督管理加强旅游市场监管,完善多部门联动执法机制;持续规范市场秩序,营造文明和谐美好的旅游环境。强化旅游安全监管,完善旅游应急救援机制。推进旅游标准化建设,提升旅游服务质量;开展文明旅游创建活动,加强旅游企业诚信经营和员工职业道德教育。

(八)夯实大旅游人才队伍实施旅游教育培训提升工程,制定高端旅游人才引进鼓励政策和优秀服务技能人才奖励政策并组织实施。举办各类旅游人才培训活动4次;提升旅游服务水平

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

     

                   

                                                                        部门公开表1

岳西县旅游局 2019年财政拨款收支总表

                                                                                           单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

301.83 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.19

22.19

 

 

 

 

九、卫生健康支出

6.88

6.88

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

260.65

260.65

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

12.11

12.11

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

301.83 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

301.83 

支出总计

301.83

301.83

 

 


  



部门公开表2

 

岳西县旅游局 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

22.19

22.19

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.40

21.40

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.10

0.10

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.30

21.30

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.79

0.79

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.79

0.79

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.88

6.88

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.88

6.88

 

    2101102

    事业单位医疗

6.88

6.88

 

216

商业服务业等支出

260.65

140.65

120.00

  21605

  旅游业管理与服务支出

260.65

140.65

120.00

    2160501

    行政运行(旅游业管理与服务支出)

176.65

140.65

36.00

    2160502

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

44.00

 

44.00

    2160599

    其他旅游业管理与服务支出

40.00

 

40.00

221

住房保障支出

12.11

12.11

 

  22102

  住房改革支出

12.11

12.11

 

    2210201

    住房公积金

12.11

12.11

 

合计

 

301.83

181.83

120.00

 

 

部门公开表3

 

岳西县旅游局 2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

147.56

  30101

  基本工资

66.55

  30102

  津贴补贴

21.12

  30103

  奖金

3.65

  30107

  绩效工资

15.15

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.30

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

6.56

  30112

  其他社会保障缴费

1.11

  30113

  住房公积金

12.11

302

商品和服务支出

34.17

  30201

  办公费

7.83

  30205

  水费

0.20

  30206

  电费

1.10

  30207

  邮电费

1.00

  30211

  差旅费

1.20

  30213

  维修(护)费

4.85

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

1.51

  30217

  公务接待费

2.51

  30228

  工会经费

2.02

  30229

  福利费

0.07

  30231

  公务用车运行维护费

3.16

  30239

  其他交通费用

6.72

303

对个人和家庭的补助

0.10

  30302

  退休费

0.10

合计

 

181.83

 

部门公开表4

 

岳西县旅游局 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:岳西县旅游局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

岳西县旅游局 2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:岳西县旅游局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

岳西县旅游局 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

301.83 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.19

 

 

九、卫生健康支出

6.88

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

260.65

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

12.11 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

301.83 

本年支出小计

301.83 

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

301.83 

支出总计

301.83 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

岳西县旅游局 2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

22.19

 

22.19

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.40

 

21.40

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.10

 

0.10

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.30

 

21.30

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.79

 

0.79

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.79

 

0.79

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.88

 

6.88

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.88

 

6.88

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

6.88

 

6.88

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

260.65

 

260.65

 

 

 

 

  21605

  旅游业管理与服务支出

260.65

 

260.65

 

 

 

 

    2160501

    行政运行(旅游业管理与服务支出)

176.65

 

176.65

 

 

 

 

    2160502

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

44.00

 

44.00

 

 

 

 

    2160599

    其他旅游业管理与服务支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.11

 

12.11

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

12.11

 

12.11

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

12.11

 

12.11

 

 

 

 

合计

 

301.83

 

301.83

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

岳西县旅游局 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.19

22.19

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.40

21.40

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.10

0.10

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.30

21.30

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.79

0.79

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.79

0.79

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.88

6.88

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.88

6.88

 

    2101102

    事业单位医疗

6.88

6.88

 

216

商业服务业等支出

260.65

140.65

120.00

  21605

  旅游业管理与服务支出

260.65

140.65

120.00

    2160501

    行政运行(旅游业管理与服务支出)

176.65

140.65

36.00

    2160502

    一般行政管理事务(旅游业管理与服务支出)

44.00

 

44.00

    2160599

    其他旅游业管理与服务支出

40.00

 

40.00

221

住房保障支出

12.11

12.11

 

  22102

  住房改革支出

12.11

12.11

 

    2210201

    住房公积金

12.11

12.11

 

 

合计

301.83

181.83

120.00

 

 

部门公开表9

岳西县旅游局 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县旅游局2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

 

 部门公开表10  

岳西县旅游局2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

劳务派遣及聘用人员工作经费

其他政府向社会购买公共服务事项

2019

2019

25.00

25.00

 

 

办公室租赁费

房屋租赁服务

2019

2019

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

 

岳西县旅游局 2019财政扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

项目内容

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:岳西县旅游局2019年部门预算没有安排财政扶贫资金支出,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县旅游局2019年财政拨款收支预算301.83万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款301.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入301.83万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:商业服务业等事务支出260.65万元,占86.3%;社会保障和就业支出22.19万元,占7.4%;医疗卫生健康支出6.88万元,占2.3%;住房保障支出12.11万元,占4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县旅游局2019年一般公共预算拨款301.83万元,比2018 年预算拨款增加60.79万元,增长25%,主要原因:一是人增资;二是项目支出增加

(二 )一般公共预算拨款结构情况。

商业服务业等事务支出260.65万元,占86.3%;社会保障和就业支出22.19万元,占7.4%;医疗卫生健康支出6.88万元,占2.3%;住房保障支出12.11万元,占4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算0.10元,与2018年基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算21.3万元,比 2018年预算增加2.73万元,增加14%,增加原因主要是增人增资。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算0.79万元,比2018年增加0.09万元,增加13%,增加原因主要是增人增资。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算6.88万元,2018年预算增加0.8万元,增加13%,增加原因主要是增人增资

5.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)2019年预算176.65万元,比 2018年预算减少28.37万元,减少13%,减少原因主要单独列支一般行政管理事务支出。

6.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)2019年预算44万元。主要是用于保障旅游行业管理支出。

7、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)2019年预算40万元,主要提前下达补助地方旅游厕所项目。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算12.11万元,比2018年增加1.53万元,增加14%。增加原因主要是增人增资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县旅游局2019年一般公共预算基本支出181.83万元,其中:

工资福利支出147.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出34.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出0.1万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县旅游局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县旅游局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,岳西县旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县旅游局2019年收支总预算301.83万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:商业服务业等事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

岳西县旅游局2019年收入预算301.83万元,其中:一般公共预算拨款收入301.83万元,占100%,比2018年预算拨款增加60.79万元,增加25%,增加原因主要是增人增资和提前下达的地方旅游厕所项目补助。

八、关于2019年支出预算情况说明

岳西县旅游局 2019年支出预算301.83万元,比2018年预算增加60.79万元,增加25%,增加原因主要是增人增资和补助地方旅游厕所项目支出。其中,基本支出181.83万元,占60%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出120万元,占40%,主要用于旅游创建工作经费、补助地方旅游厕所项目等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“全域旅游创建工作经费”项目情况说明。

1)项目概述:组织实施全域旅游示范区创建工作经费

2)立项依据:《关于印发<岳西县创建国家全域旅游示范区工作方案>的通知》(岳办发[2017]4号)。

3)实施主体:本项目由岳西县旅游局统一实施。

4)实施周期:20191月1日至201912月31日。

5)项目内容:创建工作的日常事务、综合协调,主管部门的工作指导等。

6)年度预算安排:2019年部门预算编制专项经费预算44万元。

7)绩效目标和指标:国家旅游局关于印发《全域旅游示范区创建工作导则》的通知(旅发〔2017〕79号)

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

全域旅游创建工作经费 

主管部门

 岳西县旅游局

实施单位

岳西县旅游局

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

2016-2020 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

150 

 年度资金总额:

44

     其中:财政拨款

150

      其中:财政拨款

44 

           其他资金

 

           其他资金

 




中期目标(2017-2019年)

年度目标

创建国家全域旅游示范区 

 

推动旅游示范区创建




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

创建内容

10

完成

数量指标

创建内容

10

完成

质量指标

创建成果

15

合格

质量指标

创建成果

15

合格

时效指标

创建日常工作

15

按计划完成

时效指标

创建日常工作

15

按计划完成

成本指标

开展业务活动经费

5

合理使用

成本指标

开展业务活动经费

5

合理使用




经济效益
指标

达到预期

10

增加

经济效益
指标

达到预期

10

增加

社会效益
指标

达到预期

10

增加

社会效益
指标

达到预期

10

增加

生态效益
指标

达到预期

10

增加

生态效益
指标

达到预期

10

增加

可持续影响指标

促进健康

发展

15

持续影响

可持续影响指标

促进健康发展

15

持续影响

满意度指标

服务对象
满意度指标

游客满意

10

满意率95%

服务对象
满意度指标

游客满意

10

满意率95%

 

2.“提前下达2019年地方旅游开发项目补助”项目。

1)项目概述。我县正在创建国家全域旅游示范区,旅游厕所等公共服务设施急需完善,需在各旅游景区和乡村旅游点、旅游线路等建设一批标准化旅游厕所。

2)立项依据。财行[2018]1417号《安徽省财政厅关于提前下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》的旅游厕所项目补助。

3)起止时间。2019年1-12月

4)项目内容。按国家A级及以上旅游厕所标准新建旅游厕所30个

5)年度预算安排。40万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

提前下达2019年地方旅游开发项目补助

主管部门

岳西县旅游局

实施单位

各乡镇

项目属性

新增项目     延续项目

项目期

2019

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

40

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

40

     其他资金

 

     其他资金

 




中期目标(2019年—2020年)

年度目标

 

推进旅游公共服务体系,推动旅游示范区创建,健全全域旅游服务体系。

 

支持在建的相关旅游景区和乡村旅游点、旅游线路公共服务设施建设。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

支持旅游厕所新建和改扩建

15

全部完工

数量指标

支持旅游厕所新建和改扩建

15

全部完工

质量指标

旅游厕所标准

15

合格

质量指标

旅游厕所标准

15

合格

时效指标

项目完成时间

10

按期完成

时效指标

项目完成时间

10

按期完成

成本指标

项目经费

5

合理使用

成本指标

项目经费

5

合理使用




经济效益
指标

带动旅游业综合收入

15

增加