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岳西县人民政府办公室

索引号: 00313723x/201507-00034 所属目录: 政府年度财政预决算
关 键 词: 岳西县 决算 财政 文号:
主题分类: 财政、金融、审计 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 政府办 发布日期: 2015-07-17 16:50:00
内容概述: 在县委、县政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,我县财税部门按照稳增长、调结构、促改革、惠民生的总体要求,坚持改革创新,稳中求进,认真实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,提升聚财、用
岳西县2014年财政总决算分析及说明
    在县委、县政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,我县财税部门按照稳增长、调结构、促改革、惠民生的总体要求,坚持改革创新,稳中求进,认真实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用提升聚财、用财、管财水平,为建设生态文明、绿色发展、美好乡村、扶贫开发四个示范县发挥了积极的推动作用。

一、2014年财政收支完成情况

2014年共完成财政总收入101676.8万元,为预算的101.5%,较上年增加12162.9万元,增长13.6%。完成财政总支出277505万元,为预算的115.2%,较上年增加25484万元,增长10.1%。

1、公共财政预算执行情况

⑴公共财政预算收入执行情况。2014年完成公共财政预算收入60125.6万元,为预算的102.5%,增长20.9%。地方公共财政预算收入39495.6万元,为预算的103.1%,增长23.5%。

⑵公共财政预算支出执行情况。2014年完成公共预算支出222812万元,为预算的113%,增长12.1%。其中:主要支出项目:

一般公共服务支出21472万元,为预算的125.9%,增长12.2%;

公共安全支出7109万元,为预算的131.3%,增长4.6%;

教育支出46522万元,为预算的111.8%,增长6.9%;

科学技术支出4060万元,为预算的102%,增长11.3%;

文化体育与传媒支出4037万元,为预算的121.8%,增长7.9%;

社会保障和就业支出29112万元,为预算的106.6%,增长9.5%;

医疗卫生与计划生育支出27129万元,为预算的130.1%,增长2.3%;

节能环保支出4701万元,为预算的127.3%,增长39%;

城乡社区支出4797万元,为预算的107.2%,增长0.5%;

农林水支出43860万元,为预算的134.7%,增长16.5%;

交通运输支出12367万元,为预算的100.7%,增长41.2%;

资源勘探信息等支出1976万元,为预算的103%,增长5.5%;

商业服务业支出2891万元,为预算的133.3%,增长83.9%;

住房保障支出10143万元,为预算的111.7%,增长14%。

⑶公共财政预算收支平衡情况。 2014年全县公共财政预算总收入(总财力)225554万元,较上年增加18376万元,增长8.9%,其中:地方公共财政预算收入39496万元,省、市补助收入180726万元(其中:返还补助性1344万元,一般性转移支付补助113075万元,专项转移支付补助66307万元),上年结余收入171万元,地方政府债券收入5161万元。全县公共财政预算总支出225381万元,较上年增加18374万元,增长8.9%。其中:公共财政预算支出222812万元,上解省支出469万元(出口退税超基数上解307万元,新增政策性粮食财务挂账162万元),地方政府债券还本2100万元。收支相抵,年终滚存结余173万元。

2、政府性基金预算执行情况。2014年完成政府性基金收入27011万元,为预算的96%,增长1.9%。上级补助基金收入11042万元,政府性基金预算总收入38053万元。政府性基金预算总支出38053万元,为预算的125.4%,增长19.9%,全年收支平衡。

3、社会保险基金预算执行情况。2014年社会保险基金收入14540万元,为预算的109.3%,增长9.5%。2014年社会保险基金支出14540万元,为预算的109.3%,增长9.5%,收支平衡。

(二)2014年财政预算执行主要特点

1、发挥财政调控能力。第一,厉行节约压缩一般。全面贯彻中央八项规定、国务院厉行节约反对铺张浪费条例,严格“三公”经费管理,全县“三公”经费支出2409万元,较上年下降15%。第二,调整结构保证重点。紧紧围绕县委、县政府决策部署,统筹预算年度之间平衡,统筹县与乡镇分配关系,2014年新增1130万元对乡镇均衡性转移支付。支持中小微企业,保持经济社会稳定健康较快发展,新增安排4000万元加强融资性担保体系建设。第三,依法理财促进规范。积极落实结构性减税政策,减免缓抵各项税费6645万元。第四,依法加强收入征管,全年查补入库税收880万元,清欠入库税收2200万元。

2、公共财政预算执行平稳。2014年,全县公共财政收入实现较快增长,财政总收入和公共财政预算收入分别突破10亿元,6亿元。县乡公共财政收入同步增长,分别增长23.4%、15.9%。公共财政预算收入增幅居安庆市市辖八县第 1位,比八县平均增幅高12.4百分点。公共财政收入质量进一步提高,税收占公共财政收入的82.2%,比上年提高1.1个百分点。公共财政预算支出规模进一步增大,跨上20亿元台阶,实现222812万元,较上年增加24104万元,增长12.1%。重点支出得到保障,教育、科技、社保、卫生、农林水、交通等十三类民生支出192968万元,占公共财政预算支出的86.6%,比上年提高0.8个百分点。2014年新增财力中民生支出达22320万元,占全县支出增量的92.6%。

3、支持经济稳定增长。持续加大实体经济支持力度,夯实经济增长基础。一是加大投入带动需求。争取省级地方政府债券5161万元,民营经济发展专项扶持资金2000万元,旅游发展专项扶持资金1750万元,交通、水利等基础设施项目建设资金20544万元。二是减税清费支持实体。“营改增”实施范围扩大到邮政、通信等行业,减税620多万元;拨付财政补贴资金803万元,确保试点企业税负不增加。三是做大做强担保公司,充实融资性担保机构国有资本金4000万元,2014年立信担保公司为中小企业提供融资担保贷款34310万元。四是支持实体经济发展,拨付支持企业发展扶持资金3200万元,办理出口退货物增值税5543万元。

4、统筹城乡发展。加大对城乡区域发展投入力度,增强经济社会发展活力。拨付城乡基础设施建设资金35130万元,支持推进新型城镇化建设;拨付1200万元,支持“通组路”硬化工程。支持美好乡村建设,拨付美好乡村建设专项资金4187万元。推进农村综合改革,拨付农业综合开发资金2642万元,农业保险资金412万元,“一事一议”村级公益事业财政奖补资金1908万元,统筹安排460万元现代农业发展资金,支持农民合作社、龙头企业、家庭农场发展,培育新型农业经营主体。统筹安排3800万元,支持千万亩森林增长工程、退耕还林、森林生态效益补偿、林木良种补贴。安排990万元,扶持广播电视村村通工程、农民体育健身工程等农村公共文化体系建设,丰富农民文娱生活。

5、民生持续改善。2014年33项民生工程投入资金67143万元,增长10.9%,其中县级配套10176万元,增长8.2%,安排民生工程后期管护资金1147万元。加快社会事业发展。投入46522万元,推动各项教育事业发展。投入29112万元,完善就业和社会保障体系。投入4385万元,支持医药卫生体制改革继续深化。投入14031万元,用于城乡居民医疗保障。拨付10143万元,推进保障性安居工程建设。提高城乡低收入群体生活水平,投入6925万元,用于农村五保、城乡居民最低生活保障。拨付512万元,兑现老村干、老民师等“老字号”群体补助。拨付4100万元,推进农村居民养老保险。“一卡通”发放惠农补贴29824万元,人均受益840.1元。投入829万元,用于计划生育家庭奖励扶助。

6、财政管理进一步加强。以“科学理财、为民服务”为主题,深入开展党的群众路线教育实践活动,不断加强和改进财政管理,提升财政资金使用效益。2014年开展了财政投资评审工作,制定并出台了《岳西县政府投资项目财政评审管理暂行办法》,涵盖了财政预算安排的基本建设资金项目(含政府性预算安排的建设项目)、政府融资建设项目、其他财政性资金建设项目、需要进行专项核查及跟踪问效的其他项目。共受理评审项目2014个,金额112300万元,已完成评审项目195个,评审金额95516万元,审定金额87015万元,综合核减8501万元。修订了《岳西县政府性存款管理暂行办法》,进一步提升了政府性存款管理水平。修订并完善了部门预算标准体系,财政预算进一步规范。制定并下发了《岳西县“三公”经费监督管理实施意见》,对“三公”经费管理使用做出了严格规定。《岳西县农业专项资金管理暂行办法》对农业专项资金的项目申报、项目管理、资金拨付、使用、监督检查、责任追究等做出了规定。盘活存量资产,2014年与各金融管理机构签订了存款协议,可为财政年增收1000万元。

2014年我县财政工作取得了一定的成绩,但与此同时,我们也清醒地认识到我县财政仍存在的突出困难和问题:财政收入增长与支出刚性矛盾加剧;盘活财政存量资金还需加大力度;预算的完整性、规范化还不够;事权与支出责任相适应的乡镇财政体制还需完善;财政支出越位缺位并存、资金使用绩效不高等现象依然存在;财政预算管理改革还需深入推进,等等。2014年,我们将深入实际,努力进取,积极推进各项财政改革,完善财政管理,争取我县财政工作再创佳绩。

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