收藏

岳西县人民政府办公室

索引号: 00313723x/201707-00018 所属目录: 政府年度财政预决算
关 键 词: 岳西县 决算 草案 文号:
主题分类: 财政、金融、审计 服务对象分类: 其他
体裁分类: 报告 点击量:
发布单位: 政务公开办 发布日期: 2017-07-26 09:20:00
内容概述: 关于岳西县2016年县本级财政决算(草案)的报 告——2017年7月7日在县十六届人大常委会第3次会议上县财政局局长 胡知青主任、各位副主任、各位委员:受县政府委托,我向会议报告县本级2016年财政决算情况,请予...
关于岳西县2016年县本级财政决算(草案)的 报 告
关于岳西县2016年县本级财政决算(草案)的

   

——201777日在县十六届人大常委会第3次会议上

县财政局局长  胡知青

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,我向会议报告县本级2016年财政决算情况,请予审议。

一、2016年县本级财政决算情况

   (一)一般公共预算决算情况

    12016年县本级一般公共预算收入决算情况。2016,县本级完成一般公共预算收入50679万元,为预算的103.7%,增长13.8%。分级次情况是:上划中央收入9778万元,为预算的72.7%,增长12.9%;出口货物退增值税11155万元,为预算的192.3%,增长102%;地方一般公共预算收入29746万元,为预算的100.5%,下降2%

    县本级地方一般公共预算收入分类别完成情况。税收收入17078万元,为预算的97.7%,下降12.4%。其中:增值税8207万元,为预算的109.1%,增长295.1%;营业税561万元,为预算的26.1%,下降93.8%;企业所得税976万元,为预算的63.9%,下降31%;个人所得税164万元,为预算的67.2%,下降29.9%;资源税、房产税、印花税、土地增值税等地方小税3636万元,为预算的113.6%,下降11.9%;“两税”(耕地占用税、契税)3534万元,为预算的124.9%,增长34.9%。地方税收收入下降的主要原因是,全面推开“营改增”试点后,根据省政府《全面推开营改增试点后调整省与市县增值税收入划分过渡方案规定,营业税改为增值税后中央与市县各分享50%非税收入12668万元,为预算的104.4%,增长16.9%。其中:专项收入2593万元,为预算的80.3%,下降8%;行政事业性收费收入2513万元,为预算的81.1%,增长57.5%;罚没收入2187万元,为预算的109.4%,增长14.8%;国有资源有偿使用收入4069万元,为预算的156.5%,增长0.3%;政府住房基金收入1306万元,为预算的108.8%。非税收入增长较快的原因是:一般公共预算与政府性基金统筹力度加大,清收以前年度防空地下室易地建设费等行政事业性收费收入及规范公租房、廉租房等国有资产处置收入管理所致。

2、县本级一般公共预算总收入(可支配收入)326987万元,为预算的125.7%,增长18%其中:地方一般公共预算收入29746万元,省补助收入214477万元(税收返还补助4396万元,一般性转移支付补助136935万元,专项转移支付补助73146万元);地方政府债券转贷收入79959万元,调入资金2700万元,调入预算稳定调节基金105万元。税收返还补助较上年增加的原因是:“营改增”后,2016年中央财政对地方财政以2014512月为基数进行定额返还。调入资金的原因是弥补一般公共预算财力不足。

3、县本级公共财政预算总支出326801万元,为预算的123.7%,增长17.9%其中:县本级地方一般公共预算支出241219万元,为预算的106.5%,增长8.2%;地方政府一般债务还本支出68160万元;上解省级支出307万元;补助乡镇支出17115万元。补充预算稳定调节基金186万元。一般公共预算支出超出预算的原因是:预算调整经县人大常委会批准后,省、市增加对我县的专项补助。

一般公共预算支出主要项目情况:一般公共服务支出10008万元,为调整预算(下同)的100%,增长21%;公共安全支出7924万元,为预算的100.1%,增长0.3%;教育支出53697万元,为预算的100%,增长5.5%;科学技术支出4204万元,为预算的100.1%,增长1.1%;文化体育与传媒支出4113万元,为预算的107.2%,增长1.7%;社会保障和就业支出33569万元,为预算的102%,增长24.9%;医疗卫生与计划生育支出30618万元,为预算的116.7%,增长0.1%;节能环保支出5076万元,为预算的106.9%,增长1.5%,农林水支出49571万元,为预算的100%,增长5.9%;交通运输支出19145万元,为预算的148.1%,增长35.5%;住房保障支出6186万元,为预算的133.1%,下降53.2 %;债务付息支出2132万元,为预算的96.9%,增长232.6%。交通运输支出增长较快的原因是,省政府决定从2016年起,利用3年时间实施农村道路畅通工程,而县委、县政府又做出了三年任务两年完成的决定。住房保障支出下降主要原因是,2016年国家和省没有下达公租房和廉租房建设计划。社会保障和就业支出增长较快主要是因为城乡居民最低生活保障和城乡居民养老金标准提高。一般公共服务支出增幅较高主要是因为兑现县以下公务员职级并行、行政和事业单位工资标准调整等改革性支出增加所致。

2016年,县本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计1303.68万元,较预算数减少127.59万元,下降18.51%。其中:因公出国(境)经费没有产生支出;公务用车购置及运行费679.32万元,较预算减少70.81万元,下降19.25%;公务接待费624.36万元,较预算减少38.78万元,下降17.69%

42016年县本级公共财政预算收支相抵,实现平衡。

   (二)政府性基金决算情况

 1、政府性基金收入决算情况。2016年,政府性基金收入总计37452万元,为预算的107.8%,增长17.8%。其中:县本级政府性基金收入19449万元,为预算的98.1%,下降31.5%;省补助政府性基金收入1032万元;地方政府专项债务转贷收入16971万元。县本级政府性基金收入分项情况是:(1)国有土地使用权出让收入18767万元,为预算的97.7%,下降30.9%;(2)城市基础设施配套费412万元,为预算的109.9%,增长0.7%。(3)其他政府性基金266万元,为预算的108.6%,增长37.8%。县本级政府性基金收入下降的原因:一是土地出让收入较上年减少,二是住房基金收入和水土保持补偿费转列为一般公共预算收入。

2、政府性基金支出决算情况。政府性基金总支出37452万元,为预算的107.8%,增长17.8%。县本级政府性基金支出24912万元,为预算的101.5%,下降21.6%。地方政府专项债务还本支出12540万元,为预算的122.9%

政府性基金分项支出情况:文化体育与传媒支出62万元,为预算的100%,增长3.3%;社会保障和就业支出-831万元,为预算的90.2%,下降200.8%;城乡社区支出24378万元,为预算的99.7%,下降15.3%;资源勘探电力信息等支出84万元,为预算的112%,增长35.5%;商业服务业等支出226万元,为预算的297.4%,其他支出974万元,为预算的145.6%,下降51.8%。社会保障和就业支出出现负数的原因是,省发改委和省财政厅对2014年度下达给我县的水库移民避险工程专项指标调减所致。

   (三)社会保险基金决算情况

1、社会保险基金收入决算情况。2016年社会保险基金收入16618万元,为预算的103.9%,增长6.6%。社会保险基金收入分项情况是:基本养老保险基金收入9534万元, 为预算的102%,增长4%;失业保险基金收入741万元,为预算的89.3%,下降7.7%;城镇职工基本医疗保险基金收入5289万元,为预算的112.5%,增长16.9%;工伤保险基金收入507万元,为预算的90.5%,下降7.8%;生育保险基金242万元,为预算的96.8%,增长0.4%;城镇居民基本医疗保险基金收入305万元,为预算的98.4%,增长2%

2、社会保险基金支出决算情况。2016年社会保险基金支出16618万元,为预算的103.9%,增长6.6%。按社会保险基金使用管理规定,分项支出与收入一致。

(四)2016年政府债务情况

2016年末,全县纳入政府债务管理系统政府负有偿还责任的债务177138.42万元,较上年末增加16370.42万元,控制在县人大常委会批准的190596万元政府债务限额(一般债务限额151634万元,专项债务限额38962万元)内。政府负有偿还责任的债务中,一般债务150577.46万元,较上年末增加11780.9万元;专项债务26560.96万元,较上年末增加4431万元。债务率低于风险提示指标,债务付息率低于一般公共预算支出10%的预警线。

二、2016年财政预算执行情况

2016年,我县努力克服宏观经济下行压力加大、结构性减税因素增多、增收空间缩小、刚性支出增长过快、收支矛盾异常突出等诸多不利因素的影响,严控支出,深化改革,强化监管,全力支持脱贫攻坚和各项事业发展,财政运行总体平稳,财政预算管理全面加强,县财政决算情况良好,先后受到国务院办公厅、省政府办公厅通报表扬,并荣获“全国财政管理工作先进典型县”,获得财政部2000万元资金奖励。回顾一年来的工作,我们主要抓了以下几点:                                                                                                                                                                                                                                            

(一)抓收入征管,促财政增收。坚持依法依规组织收入,做到应收尽收,促进财政收入持续稳定增长。一是收入目标明确。着力开展收入预期管理,国税、地税、财政、人民银行加强协作,每月召开联系会议,研究分析财政收入征收管理中存在的问题,安排各部门收入征管计划,并严格按照计划组织收入入库,真正做到了以月保季、以季保年。二是税收收入实现稳定增长。全年入库税收收入61019万元,增长9.3%,较预算增幅高1.3个百分点。城建税、房产税、车船税、耕地占用税、契税分别增长27.4%22.8%21.2%110.7%10.6%三是非税收入征管成效明显。全年完成地方非税收入13152万元,增长17.3%。在贯彻国家结构性减税普遍性降费的同时,努力挖掘增收潜力,对国有资产出让收入进行全面清理,督促部门单位清缴入库。存放在商业银行的财政性存款实行协议利率,增加利息收入,实现非税收入有质量增长。

(二)抓财政统筹,保重点支出。一是继续加大一般公共预算统筹力度。2016年按照相关规定,将水土保持补偿费和住房基金收入统筹到一般公共预算。二是统筹编制财政预算。将上级财政提前下达的指标全部编入年初预算,使财政预算更加完整全面,实现财政预算编成就能执行。三是统筹安排财政资金保障重点支出。及时兑现各项改革性支出6881万元,推进公务用车改革、机关事业单位工资标准调整和离休人员增加离休费及退休人员增加养老金、乡镇基层补贴等。增加支出1353万元,提高城乡居民最低生活保障和基本养老保险待遇。增加支出1533万元,大幅提高村级运转保障经费。增加支出4753万元,用于民生工程县级配套,使我县33项民生工程再获全市第一名。集中财力4055万元,用于防汛救灾和灾后重建。压缩“三公”经费等一般性支出,2016年全县“三公”经费支出较上年下降18.38%四是积极争取支持。2016年省市对我县转移支付214477万元,较上年增加15765万元,增长7.9%。争取省代为发行地方政府新增一般债券和专项债券16230万元,解决公益性基础设施建设资金短缺。争取地方政府置换债券80700万元,推进教育、卫生、乡镇和公益性基础设施建设债务置换,有力缓解了偿债付息压力。

(三)抓惠农政策落实,促脱贫攻坚。一是着力抓好惠农补贴发放。全年通过“一卡通”发放补贴资金42383万元,人均受益1040元。二是着力支持农村基础设施建设。拨付13809万元,用于农村道路畅通工程;拨付4495万元,用于农村危房改造。拨付6650万元,用于美丽乡村建设;拨付8880万元,用于农村水利工程建设。三是着力推进基本公共服务均等化。拨付9317万,用于城乡居民最低生活保障和农村五保供养;拨付18577万元,用于城乡居民医疗保障;拨付5267万元用于城乡居民养老;拨付4697万元用于城乡基本公共服务;补助村级支出3133万元,用于村级在编村干待遇提高和村级运转。四是着力加大扶贫投入。全年共拨付专项扶贫资金19251万元,整合涉农资金50856万元;安排5000万元注册资本金成立农保公司,为建档立卡贫困户提供担保贷款13481万元;加大县级财政扶贫投入,安排专项扶贫资金1000万元,占当年新增财力的30.5%,高于国家扶贫工作重点县专项扶贫投入不低于当年新财力20%的规定。

(四)抓绩效管理,促供给侧结构性改革。一是推进并开展财政支出绩效评价。制定并下发了财政支出绩效评价指标框架,为财政支出绩效评价奠定了制度基础。2016年组织开展了革命老区转移支付、财政一事一议奖补、美丽乡村建设、地方政府新增债券、涉农资金发放等项目资金绩效评价。二是积极开展财政投资评审。全年共受理评审项目466个,评审金额211200万元。三是全面推开“营改增”试点。20163月启动建筑业、房地产业、金融业和生活服务业营改增试点,51日正式顺利实施,四大行业入库营改增税收5879万元,试点取得阶段性成果。四是开展资源税改革工作。201671日起,对矿产资源全面实施了清费立税、从价计征改革,解决了税费重叠、功能交叉等问题。五是开展农业补贴“三合一”改革试点。将农作物良种补贴、农资综合补贴和种粮直接补贴合并为农业支持保护补贴,全年共发放“三合一”补贴资金2053万元。六是贯彻落实国家结构性减税降费政策。全年减免税收10611万元,其中减轻中小企业税收负担2571万元;调整企业养老保险和失业保险费率,分别从20%1.5%下调为19%1%七是发挥担保贴息作用。拨付担保资本金和贴息资金2480万元,年末在保余额74246万元,其中创业担保贷款2455万元,“劝耕贷”担保贷款2130万元,政银担担保贷款39810万元,中小企业其他担保贷款16370万元。

主任、各位副主任、各位委员:2016年,尽管县财政预算执行情况总体良好,但仍面临着一些困难和问题。主要是:地方财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出;财税改革任务艰巨,依法理财意识和能力需进一步加强;财政支持发展的方式有待改进,资金使用的效益和效率有待进一步提高等等。我们深感肩负的压力,深知使命的崇高,将牢固树立“四个意识”,认真落实县委的决策部署,自觉接受人大监督,全面推进依法行政、依法理财,充分发挥财政职能作用,为建设“四个岳西”、打赢“五大攻坚战”提供坚强有力的财政保障,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
岳西县人民政府网
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号