收藏

岳西县人民政府办公室

索引号: 00313723x/201707-00019 所属目录: 政府年度财政预决算
关 键 词: 岳西县 决算 财政 文号:
主题分类: 财政、金融、审计 服务对象分类: 其他
体裁分类: 点击量:
发布单位: 政务公开办 发布日期: 2017-07-26 09:23:00
内容概述: 2016年岳西县本级财政决算情况一、一般公共预算决算情况 1、2016年县本级一般公共预算收入决算情况。2016年,县本级完成一般公共预算收入50679万元,为预算的103 7%,增长13 8%。分级次情况是:上划中央收入9778
2016年岳西县本级财政决算情况
2016年岳西县本级财政决算情况

 

一、一般公共预算决算情况

    12016年县本级一般公共预算收入决算情况。2016,县本级完成一般公共预算收入50679万元,为预算的103.7%,增长13.8%。分级次情况是:上划中央收入9778万元,为预算的72.7%,增长12.9%;出口货物退增值税11155万元,为预算的192.3%,增长102%;地方一般公共预算收入29746万元,为预算的100.5%,下降2%

    县本级地方一般公共预算收入分类别完成情况。税收收入17078万元,为预算的97.7%,下降12.4%。其中:增值税8207万元,为预算的109.1%,增长295.1%;营业税561万元,为预算的26.1%,下降93.8%;企业所得税976万元,为预算的63.9%,下降31%;个人所得税164万元,为预算的67.2%,下降29.9%;资源税、房产税、印花税、土地增值税等地方小税3636万元,为预算的113.6%,下降11.9%;“两税”(耕地占用税、契税)3534万元,为预算的124.9%,增长34.9%。地方税收收入下降的主要原因是,全面推开“营改增”试点后,根据省政府《全面推开营改增试点后调整省与市县增值税收入划分过渡方案规定,营业税改为增值税后中央与市县各分享50%非税收入12668万元,为预算的104.4%,增长16.9%。其中:专项收入2593万元,为预算的80.3%,下降8%;行政事业性收费收入2513万元,为预算的81.1%,增长57.5%;罚没收入2187万元,为预算的109.4%,增长14.8%;国有资源有偿使用收入4069万元,为预算的156.5%,增长0.3%;政府住房基金收入1306万元,为预算的108.8%。非税收入增长较快的原因是:一般公共预算与政府性基金统筹力度加大,清收以前年度防空地下室易地建设费等行政事业性收费收入及规范公租房、廉租房等国有资产处置收入管理所致。

2、县本级一般公共预算总收入(可支配收入)326987万元,为预算的125.7%,增长18%其中:地方一般公共预算收入29746万元,省补助收入214477万元(税收返还补助4396万元,一般性转移支付补助136935万元,专项转移支付补助73146万元);地方政府债券转贷收入79959万元,调入资金2700万元,调入预算稳定调节基金105万元。税收返还补助较上年增加的原因是:“营改增”后,2016年中央财政对地方财政以2014512月为基数进行定额返还。调入资金的原因是弥补一般公共预算财力不足。

3、县本级公共财政预算总支出326801万元,为预算的123.7%,增长17.9%其中:县本级地方一般公共预算支出241219万元,为预算的106.5%,增长8.2%;地方政府一般债务还本支出68160万元;上解省级支出307万元;补助乡镇支出17115万元。补充预算稳定调节基金186万元。一般公共预算支出超出预算的原因是:预算调整经县人大常委会批准后,省、市增加对我县的专项补助。

一般公共预算支出主要项目情况:一般公共服务支出10008万元,为调整预算(下同)的100%,增长21%;公共安全支出7924万元,为预算的100.1%,增长0.3%;教育支出53697万元,为预算的100%,增长5.5%;科学技术支出4204万元,为预算的100.1%,增长1.1%;文化体育与传媒支出4113万元,为预算的107.2%,增长1.7%;社会保障和就业支出33569万元,为预算的102%,增长24.9%;医疗卫生与计划生育支出30618万元,为预算的116.7%,增长0.1%;节能环保支出5076万元,为预算的106.9%,增长1.5%,农林水支出49571万元,为预算的100%,增长5.9%;交通运输支出19145万元,为预算的148.1%,增长35.5%;住房保障支出6186万元,为预算的133.1%,下降53.2 %;债务付息支出2132万元,为预算的96.9%,增长232.6%。交通运输支出增长较快的原因是,省政府决定从2016年起,利用3年时间实施农村道路畅通工程,而县委、县政府又做出了三年任务两年完成的决定。住房保障支出下降主要原因是,2016年国家和省没有下达公租房和廉租房建设计划。社会保障和就业支出增长较快主要是因为城乡居民最低生活保障和城乡居民养老金标准提高。一般公共服务支出增幅较高主要是因为兑现县以下公务员职级并行、行政和事业单位工资标准调整等改革性支出增加所致。

2016年,县本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计1303.68万元,较预算数减少127.59万元,下降18.51%。其中:因公出国(境)经费没有产生支出;公务用车购置及运行费679.32万元,较预算减少70.81万元,下降19.25%;公务接待费624.36万元,较预算减少38.78万元,下降17.69%

42016年县本级公共财政预算收支相抵,实现平衡。

   二、政府性基金决算情况

 1、政府性基金收入决算情况。2016年,政府性基金收入总计37452万元,为预算的107.8%,增长17.8%。其中:县本级政府性基金收入19449万元,为预算的98.1%,下降31.5%;省补助政府性基金收入1032万元;地方政府专项债务转贷收入16971万元。县本级政府性基金收入分项情况是:(1)国有土地使用权出让收入18767万元,为预算的97.7%,下降30.9%;(2)城市基础设施配套费412万元,为预算的109.9%,增长0.7%。(3)其他政府性基金266万元,为预算的108.6%,增长37.8%。县本级政府性基金收入下降的原因:一是土地出让收入较上年减少,二是住房基金收入和水土保持补偿费转列为一般公共预算收入。

2、政府性基金支出决算情况。政府性基金总支出37452万元,为预算的107.8%,增长17.8%。县本级政府性基金支出24912万元,为预算的101.5%,下降21.6%。地方政府专项债务还本支出12540万元,为预算的122.9%

政府性基金分项支出情况:文化体育与传媒支出62万元,为预算的100%,增长3.3%;社会保障和就业支出-831万元,为预算的90.2%,下降200.8%;城乡社区支出24378万元,为预算的99.7%,下降15.3%;资源勘探电力信息等支出84万元,为预算的112%,增长35.5%;商业服务业等支出226万元,为预算的297.4%,其他支出974万元,为预算的145.6%,下降51.8%。社会保障和就业支出出现负数的原因是,省发改委和省财政厅对2014年度下达给我县的水库移民避险工程专项指标调减所致。

   三、社会保险基金决算情况

1、社会保险基金收入决算情况。2016年社会保险基金收入16618万元,为预算的103.9%,增长6.6%。社会保险基金收入分项情况是:基本养老保险基金收入9534万元, 为预算的102%,增长4%;失业保险基金收入741万元,为预算的89.3%,下降7.7%;城镇职工基本医疗保险基金收入5289万元,为预算的112.5%,增长16.9%;工伤保险基金收入507万元,为预算的90.5%,下降7.8%;生育保险基金242万元,为预算的96.8%,增长0.4%;城镇居民基本医疗保险基金收入305万元,为预算的98.4%,增长2%

2、社会保险基金支出决算情况。2016年社会保险基金支出16618万元,为预算的103.9%,增长6.6%。按社会保险基金使用管理规定,分项支出与收入一致。

四、2016年政府债务情况

2016年末,全县纳入政府债务管理系统政府负有偿还责任的债务177138.42万元,较上年末增加16370.42万元,控制在县人大常委会批准的190596万元政府债务限额(一般债务限额151634万元,专项债务限额38962万元)内。政府负有偿还责任的债务中,一般债务150577.46万元,较上年末增加11780.9万元;专项债务26560.96万元,较上年末增加4431万元。债务率低于风险提示指标,债务付息率低于一般公共预算支出10%的预警线。
附表:

http://www.yuexi.gov.cn/uploadfile/2017/0727/20170727094158308.xls
http://www.yuexi.gov.cn/uploadfile/2017/0727/20170727094158843.xls
http://www.yuexi.gov.cn/uploadfile/2017/0727/20170727094158270.xls
http://www.yuexi.gov.cn/uploadfile/2017/0727/20170727094158256.xls
http://www.yuexi.gov.cn/uploadfile/2017/0727/20170727094158108.xls
http://www.yuexi.gov.cn/uploadfile/2017/0727/20170727094159470.xls
http://www.yuexi.gov.cn/uploadfile/2017/0727/20170727094159235.xls

官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
岳西县人民政府网
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号