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岳西县财政局

索引号: 003136392/201810-00002 所属目录: 政府年度财政预决算
关 键 词: 岳西县 预算 财政 文号:
主题分类: 服务对象分类:
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发布单位: 县财政局 发布日期: 2018-09-17 10:05:00
内容概述: 关于岳西县2018年上半年财政预算执行情况的报告—在2018年9月13日岳西县第十六届人大常委会第十二次会议上县财政局局长 胡知青主任、各位副主任、各位委员:受县人民政府委托,现将2018年上半年财政预算执行情况
关于岳西县2018年上半年财政预算 执行情况的报告

关于岳西县2018年上半年财政预算

执行情况的报告

—在2018年9月13日岳西县第十六届人大常委会第十二次会议上

县财政局局长  胡知青

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2018年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2018年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况  上半年一般公共预算收入完成46092万元,为预算的53.3%,增长10.8%。税收收入完成38319万元,为预算的53.2%,增长12.8%;非税收入完成7773万元,为预算的53.9%,增长1.9%。

一般公共预算收入分级次完成情况:上划中央收入16632万元,为预算的57%,下降1.8%;出口货物退增值税3009万元,为预算的37.6%,下降15.2%;地方一般公共预算收入26451万元,为预算的53.8%,增长11.2%。县级(全口径)完成27193万元,为预算的52.3%,增长7.8%;乡镇级(全口径)完成20742万元,为预算的54.4%,增长15.12%。

一般公共预算收入分部门完成情况:国税(全口径)完成27831万元,为预算的52.3%,增长9.5%;地税(全口径)完成13396万元,为预算的54.2%,增长17.9%;财政(全口径)完成6709万元,为预算的55.1%,增长3.8%。

地方一般公共预算收入分项目完成情况:税收收入完成18706万元,为预算的53.6%,增长15.4%。其中,国内增值税3247万元,为预算的33.2%,下降33.3%;改征增值税6917万元,为预算的73.4%,增长62.2%;企业所得税1739万元,为预算的57.5%,增长26.3%;个人所得税450万元,为预算的60.1%,增长17.8%;资源税、城建税和环保税等其他小税4549万元,为预算的52.6%,增长22.9%;“两税”(耕地占用税、契税)收入1802万元,为预算的54.6%,增长12.3%。非税收入7745万元,为预算的54.3%,增长2.1%。

2、一般公共预算支出执行情况 上半年一般公共预算支出201324万元,为预算的88.3%,增长15%。分科目情况如下:

一般公共服务支出24857万元,为预算的91.3%,增长19.5%;公共安全支出8680万元,为预算的81.3%,增长14.2%;教育支出42761万元,为预算的98%,增长18.8%;科学技术支出3964万元,为预算的182.3%,增长32.8%;文化体育与传媒支出1623万元,为预算的46.1%,增长15.5%;社会保障和就业支出34525万元,为预算的123%,增长14.3%;医疗卫生与计划生育支出29712万元,为预算的87%,增长25.8%;节能环保支出4534万元,为预算的213.8%,增长107.9%;城乡社区支出10274万元,为预算的212.2%,增长25.9%;农林水支出20879万元,为预算的49.6%,下降13.6%;交通运输支出9391万元,为预算150%,增长5.2%;资源勘探电力信息等支出821万元,为预算的165.9%,增长39.9%;商业服务业等支出635万元,为预算127.5%,下降0.5%;国土海洋气象等支出326万元,为预算的16.5%,下降37.3%;粮油物资储备支出82万元,为预算的30%,下降79.3%。

(二)政府性基金预算执行情况  

1、政府性基金收入执行情况。上半年完成政府性基金收入53547万元,为预算的130%,增长448.5%。主要项目完成情况:国有土地使用权出让收入53540万元,为预算的134.1%,增长452%,其中退宅还耕增减挂钩入库收入42000万元,公开招拍挂出让收入8848万元,划拨土地等出让收入2692万元。其他基金7万元。

2、政府性基金支出执行情况。上半年政府性基金支出41081万元,为预算的97.3%,增长532.8%,其中:社会保障和就业支出880万元,为预算的192.1%,增长104.2%;城乡社区事务支出39895万元,为预算的99.7%,增长596.6%,其中土地增减挂钩相关支出32495万元,其他土地收储支出7400万元;其他支出(彩票公益金)306万元,为预算的17.6%,增长183.3%。

(三)社会保险基金预算执行情况。上半年社会保险基金收入18852万元,为预算的58.9%,增长85.2%。社会保险基金支出16882万元,为预算的52.8%,增长102.6%。

二、2018年上半年全县财政预算执行的主要特点和成效

(一)强化财政征收,提升收入质量。一是财政收入增长较快,地方收入同步增长。各征管部门进一步坚持预期管理,加强收入预测,深化税源分析,密切关注税收形势变化,找准组织收入工作的薄弱环节和着力点,进一步加强税源管理,强化税务稽查。上半年50户重点税源企业入库税收15641万元,为入库税收的39.2%。营改增四大行业全面增收,上半年入库税收12241万元。在宏观经济形势严峻复杂的大背景下,上半年岳西财政收入实现了“两超两提高”,一般公共预算收入超序时进度3.3个百分点,高于全年预算目标2.3个百分点;地方一般公共预算收入超序时进度3.8个百分点,高于全年预算目标1个百分点。二是财政收入质量进一步提高,收入结构持续优化。上半年,一般公共预算收入中税收收入占比82.5%,较上年提高0.8个百分点。地方一般公共预算收入中非税收入占比由上年的31.9%下降为29.3%,下降2.6个百分点。

(二)强化资金统筹,突出重点保障。一是强力服务脱贫摘帽。全年新列县级财政专项扶贫资金3000万元,上半年共安排财政专项资金18620万元,存量资金600万元,保障脱贫攻坚。及时出台《岳西县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》、《岳西县统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,做实做细整合资金的项目任务清单、资金整合清单、绩效评价清单。坚持“因需而整,应整尽整”原则,今年把财政、发改、农业等13个部门28项资金纳入整合范围,全年计划统筹整合财政涉农资金47907万元,已整合资金41209万元,占计划整合的86%,整合支出资金35852万元,占已整合资金的87%。二是突出民生改善。上半年13大类民生支出166851万元,占一般公共预算支出的83%。全县32项民生工程计划投入资金14.38亿元,其中县级配套2.75亿元。截至6月底,已到位资金10.8亿元,拨付资金9.54亿元,到位资金拨付率88.3%。

(三)强化服务发展,落实积极财政政策。一是全面执行结构性减税和普遍性降费政策。继续执行“三去一降一补”等支持实体经济发展政策,上半年共减轻企业税费3353万元,兑付各项企业奖补资金2691万元,用于支持企业自主创新、电子商务、科技创新和现代服务业发展等。二是用足用活资本市场扶贫政策。持续跟踪服务4家总部引进企业,运用“绿色通道”机遇推进上市,目前已有2家辅导备案。全县上市挂牌企业达到5家,全市领先。三是扩大财政资金放大效应。上半年充实立信担保公司资本金1276.5万元,拨付立信担保公司过桥资金1400万元,拨付农业担保公司担保基金400万元。融资担保公司在保余额 66080万元,比年初增加19507万元,在保户数 921户,比年初增加150户。新型政银担“4321”担保业务在保余额38745万元,比上年末增加10645万元。四是创新财政支持方式。共设立6500万元小额信贷风险补偿资金,累计发放小额扶贫贷款63190万元,覆盖18944户,贫困户覆盖率66.6% ;其中今年新增3374 户、13660万元,顺利完成省下达的12286万元年度任务。

(四)强化基本基础,推进城乡协调发展。一是大力支持农业发展。共安排资金6270万元,通过“四带一自”和“三变”方式促进特色产业发展。上半年拨付农业支持保护补贴2063万元,拨付1720万元用于农业生产救灾、农机购置补贴等。今年计划实施农业综合开发土地治理项目6个,总投资2168.6万元,产业化发展项目5个,总投资334.6万元。二是加强城乡基础设施建设。上半年共拨付交通专项资金9000万元,支持城乡道路建设。今年计划实施一事一议财政奖补项目79个,总投资1432.59万元,主要支持交通水利事业发展和农村道路升级。2018年将扶持村级集体经济发展试点项目与贫困村资产收益扶贫项目统筹实施,共批准实施项目74个,其中贫困村资产收益扶贫项目63个,非贫困村项目11个,总投资3865万元。

(五)强化监管职责,保证财政资金绩效。一是坚持问题导向。先后制定和完善了《岳西县关于进一步加强财政资金管理制度建设的实施办法》、《岳西县人民政府债务风险应急处置预案》、《岳西县财政扶贫资金管理办法》等一系列规范性文件,组织开展财政扶贫资金季度监督检查、“小金库”常态化监管督查等,初步形成了抓在经常、督在日常、管在平常的工作机制。各项检查开展后立即形成报告,对个性问题下发整改意见书,要求限期整改;对共性问题,出台政策,完善制度,规范要求。二是推进财政预决算公开。完善财政预决算公开流程,压实部门财政预决算公开主体责任。制定预算公开统一模板,明确检查的目标、范围、内容、重点,对检查中发现问题的单位,要求立知立改,立行立改,确保预算公开达到及时、完整、细化的要求。三是突出财政资金绩效。聘请第三方机构对预算执行、扶贫资金、地方政府新增债券及民生工程资金开展财政支出绩效评价。根据财政支出绩效评价结果督促相关部门完善制度、规范资金使用,保证资金使用效益最大化。

(六)强化债务管理,切实防范重大风险。一是落实责任,构建打赢防范和化解金融风险攻坚战合力。及时成立县委、县政府主要负责人任双组长的防范化解重大风险攻坚战领导小组,建立健全金融风险评估制度和联合处置机制,严格实行县乡政府违规举债和村级违规举债终身问责和倒查机制。二是多措并举,积极稳妥处置县乡政府性债务。下发《关于组织开展地方政府融资担保清理整改工作的通知》,出台《关于进一步规范村级债务管理的意见》,及时组织部门力量对前期各类平台公司已签订的融资协议项目和PPP项目进行全面清理,逐一甄别,分类处置。在此基础上,精准发力,多管齐下,积极稳妥做好政府性债务存量处置工作。三是着力规范,严格政府融资举债行为。开好“前门”,严格遵守债务限额管理规定,依法通过发行政府债券方式规范举债。严堵“后门”,从机制上源头上防范和遏制政府隐性债务增量的增加。四是抓住关键,开展三大专项行动。出台《岳西县国有投资公司资金管理暂行办法和岳西县融资平台公司管理办法》,规范国有投资公司和融资平台公司投融资行为。在全县范围内开展违法违规金融活动打击行动、互联网金融专项整治行动、地方金融机构不良资产压降行动,牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

上半年,我们始终恪守“发展为上、民生为本、脱贫为先、平安为基”的理念,坚持财政工作的政治性,财政职能的时代性,财政资金的绩效性,财政事业的安全性,高度重视财政收支的“紧平衡”,财政管理的“强绩效”,财政监督的“严约束”,财政改革的“再推进”,财政债务的“防风险”,取得了财政运行总体平稳,财政重点工作有力有序有效,岳西财政的影响度、认可度、美誉度进一步提升彰显的难得效果。人民日报社、中国财经报先后派出资深记者到岳西宣传报道财政工作。城乡环卫一体化PPP项目成功入围全国第四批PPP示范项目,奖励500万元。扶贫资金绩效评价获全省优秀等次,奖励800万元。财政管理工作再一次受到国务院办公厅、省政府办公厅通报表彰,获“全国财政管理工作先进县”、“全省财政工作先进集体”等荣誉称号, 国家财政部奖励2500万元。但我们也清醒地认识到,财政整体工作仍有短板和弱项,财政收支矛盾加重加剧,财政绩效管理压力空前,财政民生工程相对滞后,财政债务风险隐患增多等,均需要高度重视,冷静面对,有效加以解决。

三、下一步工作打算

坚持目标导向、问题导向、结果导向,牢牢把握稳中向好的总体态势,稳中有变、稳中有难的外部环境,变中有机的政策机遇,以稳应变,以干促变,稳中求进,稳中求好,稳中求效,全面提升岳西财政工作水平,为推进县委县政府“131”总体部署提供坚强有力财政保障。

(一)以预期管理为抓手,高质量完成全年财政收入目标。定期调度,及时预研,准确预测,强化征管,确保每月完成的序时进度、同比增长速度“双达标”。要对标对表,认真梳理,全面分析,确保应收尽收、超收多收。严禁收过头税,严禁空转虚增财政收入,确保全年收入目标高质量完成。

(二)以落实积极财政政策为遵循,力促实体经济高质量发展。一要聚焦减费降税,千方百计减轻企业负担,激发市场主体活力。二要强化预算执行,加快项目实施进度,加快资金使用进度,充分发挥资金效益。三要创新财政支持方式,扩大财政资金的放大效益,引导更多金融资本、社会资本进入实体经济和“双基”建设领域。四要持续推进深化投资领域和行政审批“放管服”改革。五要广开门路,对上积极争取更多的扶持资金,对接事关发展和民生需要的大项目。六要把防范化解金融风险和服务实体经济更好地结合起来,把握好力度和节奏,坚决除清僵尸企业,减少无效资金占用,继续严厉打击非法金融机构及活动,规范政府举债行为,守住不发生系统性区域性风险底线。

(三)以服务民生为目的,优化财政支出结构。为民理财、服务民生是财政工作的出发点和落脚点,要确保工资、教育、社保等基本民生支出,做实做细做深社会稳定工作。一要讲政治,高站位,强统筹,聚财力,持续支持服务脱贫攻坚战等三大攻坚战。二要合力推进32项民生工程实施,提升人民群众获得感、认同感、幸福感。三要保主保重保基本,强化预算刚性,严控预算追加,勇于担当,发挥好第一守门人作用。

(四)以提高资金绩效为核心,强化财政监督管理。按照十九大提出的“全面推进绩效管理要求”,树牢理念重绩效,创新方式求绩效,优化结构提绩效,健全体系管绩效,将绩效理念深度融入预算管理全过程,全面纳入财政工作的全环节,特别把握好四个环节:一是预算追加,从严从紧,无大事、要事、急事、新事不追加预算;二是新列项目,从严从紧,开展财政承受能力评估;三是项目变更,从严从紧,依法依规,接受监督;四是项目评价,从严从紧,对标对表,切实把“花钱必问效,无效必问责”落实落地落细。

主任、各位副主任、各位委员,今年的财政工作任务特别艰巨、异常繁重。面对严峻形势,我们将在县委的坚强领导下,认真落实人大的各项决议,解放思想,知难而进,勇于创新,敢于担当,严于要求,真抓实干,为全面建成生态、创新、小康、美丽“四个岳西”做出新的更大的贡献。

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