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号: 003136878/202009-00001 所属目录: 本部门预算
词: 号:
主题分类: 本部门预算 发布日期: 2020-02-10 10:31
发布单位: 岳西县融媒体中心 称: 岳西县融媒体中心2020年部门预算

岳西县融媒体中心2020年部门预算

2020-02-10 10:31:59   来源:岳西县融媒体中心
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岳西县融媒体中心2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.岳西县融媒体中心2020年财政拨款收支预算总表

2.岳西县融媒体中心2020年一般公共预算支出预算表

3.岳西县融媒体中心2020年一般公共预算基本支出预算表

4.岳西县融媒体中心2020年政府性基金预算支出预算表

5.岳西县融媒体中心2020年国有资本经营预算支出预算表

6.岳西县融媒体中心2020年收支预算总表

7.岳西县融媒体中心2020年收入预算总表

8.岳西县融媒体中心2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据国家、省、市的总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。

(二)负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作,全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量,把握正确舆论导向。

(三)负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作;推动新媒体的发展;负责与安广网络的对接、协调。

(四)负责县融媒体中心重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理;管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责编印《岳西周刊》纸媒,面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

(六)负责广播电视、报刊、新媒体作品的创新创优和高新技术的科学研发、申报评定及推广应用。

(七)负责广播电视、报刊、新媒体的管理和广告运营。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

岳西县融媒体中心2020年度部门预算包括中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

岳西县融媒体中心本级

公益二类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)进一步深化媒体改革,推进媒体深度融合

继续着力深化内部体制机制改革,完善绩效考核体系,坚持用制度来规范行为、提质增效,充分调动人员的工作积极性和创造性,着力解决干多干少一个样,干与不干一个样”,最大程度释放改革活力。继续推进实现内容、平台、渠道、数据、人才、机制、管理七个方面的深度融合。

(二)进一步围绕中心工作,主动引导社会舆论

继续牢牢把握正确的舆论导向,认真践行“四向四做”,不断提高新闻宣传水平。继续围绕县委县政府中心工作,坚持“三贴近”原则,围绕脱贫攻坚、乡村振兴、防火防汛、扫黑除恶、经济社会发展、重点工程建设策划开展主题宣传,讲好高质量发展故事,紧密联系对接争取上级媒体,构建更多外宣平台,打造上下互融互通的良好宣传格局,传播岳西好声音

(三)进一步发挥资源优势,提升自身“造血”功能

创新服务形式,努力拓展信息服务,积极开展市场运营活动加强与县直部门、乡镇合作,提供优质信息服务工作。深化与企业、社会团体合作,拓展业务市场。联合各类协会、演出团体组织开展活动。策划开展系列商务活动。

(四)进一步推进事业建设,提高公共服务能力

继续实施光网质量双提升行动,不断优化网络覆盖能力。保障融媒体各平台发布安全优质播出。要充分发挥应急广播开展预警信息发布、人员疏散避险、防灾减灾知识宣传等作用,建成统一协调、可管可控、安全可靠的应急广播体系。

(五)进一步加强作风建设,增强党组织战斗力

开展宣传教育,营造良好氛围。认真贯彻执行各项制度,确保党风廉政建设取得实效。坚持民主集中制,落实重大事项“民主决策机制。引导党员干部自觉培养高尚情操、抵制不良风气。大力弘扬优秀传统文化、汲取家规家风中的精华,移风易俗,推动单位风气持续好转。

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

岳西县融媒体中心2020年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

        

               

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经拨款

一、上年结余

 

本年支出

742.59

742.59

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)文化旅游体育与传媒

677.03

677.03

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业

36.68

36.68

 

 

(三)国有资本经营预算拨

 

(三)卫生健康

12.07

12.07

 

 

 

 

(四)住房保障支出

16.81

16.81

 

 

二、本年收入

742.59

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

742.59

 

 

 

 

 

经常收入预算拨款

742.59

 

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年支出

 

 

 

 

收入合计

742.59

支出合计

742.59

742.59

 

 

 

 

 

部门公开表2

岳西县融媒体中心 2020年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

677.03

391.83

285.20

20708

广播电视

677.03

391.83

285.20

2070801

行政运行

445.83

391.83

54.00

2070804

广播

62.50

 

62.50

2070805

电视

158.70

 

158.70

2070806

监测监管

10.00

 

10.00

208

社会保障和就业支出

36.68

36.68

 

20805

行政事业单位养老支出

35.73

35.73

 

2080502

事业单位离退休

12.07

12.07

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.66

23.66

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.95

0.95

 

210

卫生健康支出

12.07

12.07

 

21011

行政事业单位医疗

12.07

12.07

 

2101102

事业单位医疗

12.07

12.07

 

221

住房保障支出

16.81

16.81

 

22102

住房改革支出

16.81

16.81

 

2210201

住房公积金

16.81

16.81

 

 

合计

742.59

742.59

 

 

部门公开表3

 

岳西县融媒体中心 2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

201.35

30101

  基本工资

93.33

30102

  津贴补贴

2.21

30103

  奖金

0.37

30107

  绩效工资

51.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.66

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

9.81

30112

其他社会保障缴费

3.22

30113

住房公积金

16.81

302

商品和服务支出

231.33

30201

  办公费

2.40

30202

  印刷费

0.50

 30213

 维修(护)费

5.15

 30215

 会议费

5.00

 30216

 培训费

3.00

30217

公务接待费

5.90

30226

劳务费

198.00

30228

工会经费

2.80

30229

福利费

3.50

30231

公务用车运行维护费

4.30

30239

其他交通费用

0.78

303

对个人和家庭的补助

24.71

30302

退休费

12.07

30305

生活补助

12.64

合计

     457.39

 

 

 

部门公开表4

 

岳西县融媒体中心 2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:岳西县融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

部门公开表5

 

岳西县融媒体中心 2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:岳西县融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

岳西县融媒体中心2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

  

   

  

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

742.59

一、文旅游体育与传媒

905.97

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

68.60

三、国有资本经营预算拨款收入         

 

三、医疗卫生与计划生育

25.15

四、纳入专户管理政府非税收入         

314.59

四、住房保障

57.47

五、其他收入

 

 

 

事业收入

 

 

 

经营收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

用事业收入弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1057.18

本年支出合计

1057.18

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1057.18

支出总计

1057.18


部门公开表7

     岳西县融媒体中心 2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

905.97

 

677.03

 

 

228.94

 

 20708

广播电视

905.97

 

677.03

 

 

228.94

 

2070801

行政运行

674.77

 

445.83

 

 

228.94

 

2070804

广播

62.50

 

62.50

 

 

 

 

 2070805

电视

158.70

 

158.70

 

 

 

 

 2070806

监测监管

10.00

 

10.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

68.60

 

36.68

 

 

31.92

 

 20805

行政事业单位养老支出

66.15

 

35.73

 

 

30.42

 

2080502

事业单位离退休

12.07

 

12.07

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.08

 

23.66

 

 

30.42

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.45

 

0.95

 

 

1.50

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.45

 

0.95

 

 

1.50

 

210

卫生健康支出

25.15

 

12.07

 

 

13.07

 

21011

行政事业单位医疗

25.15

 

12.07

 

 

13.07

 

2101102

事业单位医疗

25.15

 

12.07

 

 

13.07

 

221

住房保障支出

57.47

 

16.81

 

 

40.65

 

22102

住房改革支出

57.47

 

16.81

 

 

40.65

 

2210201

住房公积金

57.47

 

16.81

 

 

40.65

 

合计

 

1057.18

 

742.59

 

 

314.59

 

                                                                                                                        


部门公开表8

 

岳西县融媒体中心 2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

905.97

620.77

285.20

 20708

广播电视

905.97

620.77

285.20

2070801

行政运行

674.77

620.77

54.00

2070804

广播

62.50

 

62.50

 2070805

电视

158.70

 

158.70

 2070806

监测监管

10.00

 

10.00

208

社会保障和就业支出

68.60

68.60

 

 20805

行政事业单位养老支出

66.15

66.15

 

2080502

事业单位离退休

12.07

12.07

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.08

54.08

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45

 

2089901

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45

 

210

卫生健康支出

25.15

25.15

 

21011

行政事业单位医疗

25.15

25.15

 

2101102

事业单位医疗

25.15

25.15

 

221

住房保障支出

57.47

57.47

 

22102

住房改革支出

57.47

57.47

 

2210201

住房公积金

57.47

57.47

 

合计

1057.18

771.98

285.20

 

 

 

部门公开表9

岳西县融媒体中心 2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县融媒体中心2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

 部门公开表10  

岳西县融媒体中心 2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

制作电子阅报屏

信息技术服务

2020

2.00

2.00

 

 

 

新闻应急和工程抢修、电视直播车运营经费、应急发电机组保养经费

车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

2020

10.00

10.00

 

 

 

新闻记者参访交通保障费用

车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务

2020

10.00

10.00

 

 

 

县六大班子专项宣传费

其他政府向社会购买公共服务事项

2020

5.00

5.00

 

 

 

无线台正常运转维修维护经费

其他政府向社会购买公共服务事项

2020

3.00

3.00

 

 

 

网站、微信、移动客户端网络安全等级保护及全媒体运维资金

信息技术服务

2020

10.00

10.00

 

 

 

通讯员培训费

其他政府委托的后勤管理服务

2020

2.00

2.00

 

 

 

入驻安徽海豚云技术平台年服务费

信息技术服务

2020

29.00

29.00

 

 

 

劳务派遣人员支出

其他政府委托的后勤管理服务

2020

198.00

198.00

 

 

 

加密频道加密费

信息技术服务

2020

8.40

8.40

 

 

 

广电网络传输杆路租金高速有线电视双向传输线路租金

信息技术服务

2020

43.80

43.80

 

 

 

《岳西周刊》报纸正常出刊

印刷和出版服务

2020

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县融媒体中心 2020年财政拨款收支预算742.59万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款742.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入742.59万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出677.03万元,占91.17%;社会保障和就业支出36.68万元,占4.94%卫生健康支出 12.07万元,占1.63%;住房保障支出 16.81万元,占2.26%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县融媒体中心2020年一般公共预算拨款742.59万元,比2019年预算拨款增加250.52万元,增长50.91%,增长原因主要广播电视、网站、报刊机构合并后人、事增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒677.03万元,占91.17%;社会保障和就业支出36.68万元,占4.94%;卫生健康支出12.07万元,占1.63%;住房保障支出16.81万元,占2.26%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2020年预算445.83万元,比2019年预算增加156.18万元,增加53.92%,增加的原因主要是机构合并后人员增多,经费增加

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)2020年预算62.5万元,2019年预算增加51万元,增加443.48%,增加的原因是中央提前下达的转移支付资金用于广播项目建设。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)2020年预算158.7万元,2019年预算增加98.5万元增加163.62%,增加的原因是电视项目支出增加

4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)2020年预算10万元,去年未安排预算,原因主要是网站、微信、移动客户端网络安全等级保护及全媒体运维资金增加

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算12.07万元,比2019年预算增加1.75万元,增长16.96%,增长原因主要是退休人员人员经费增加

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算23.66万元,比2019年预算减少10.05万元,下降29.81%,下降原因主要是在编在岗人员减少

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算0.95万元,比2019年预算减少0.63万元,下降39.87%,下降原因主要是在编在岗人员减少后失业保险、工伤保险等减少

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算12.07万元,比2019年预算增加0.72万元,增长6.34%,增长原因主要是生育保险合并到医疗保险中

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算16.81万元,比2019年预算减少2.35万元,下降12.27%,下降原因主要是在编在岗人员减少

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县融媒体中心 2020年一般公共预算基本支出457.39万元,其中:

工资福利支出201.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出231.33万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助24.71万元,主要包括:退休费生活补助

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县融媒体中心2020没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县融媒体中心 2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,岳西县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县融媒体中心 2020年收支总预算742.59万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的政府非税收入,支出包括:文化体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

岳西县融媒体中心2020年收入预算1057.18万元,其中:一般公共预算拨款收入742.59万元,占70.24%,比2019年预算增加250.52万元,增长50.91%,增长原因主要是机构合并后,收入增加;财政专户管理非税收入314.59万元,占29.76%,2019年预算增加154.59万元,增长96.62%,增长原因主要是机构合并后,单位广告收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

岳西县融媒体中心2020年支出预算1057.18万元,比2019年预算增加403.11万元,增长61.63%,增长原因主要是机构合并后保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出增加。其中,基本支出771.98万元,占73.02%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出285.2万元,占26.98%,主要用于广播电视事业、报刊出刊等项目等支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2020年中央补助地方公共文化服务体系建设(广播电视)专项资金

1)项目概述本项目主要是2020年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)和(数字信号)运行维护经费

2)立项依据参见财教(20191309号文件相关精神

3)起止时间202011日至20201231

4)项目内容2020年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)和(数字信号)运行维护

5)年度预算安排。2020中央补助资金59.5万元。

6)绩效目标和指标参见财教(20191309号文件相关精神 

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(广播电视)项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

中央补助地方公共文化服务体系建设资金

实施单位

岳西县融媒体中心 

项目属性

经常性 

项目期

2020

项目资金(万元)

中期资金总额:

59.5 

年度资金总额:

59.5 

      其中:财政拨款

59.5 

      其中:财政拨款

59.5 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

中期目标(2020-2022

年度目标

巩固提高中央广播电视节目信号在我省的覆盖,让老百姓更好地收听收看中央广播电视节目

保障各发射台站发射机“满功率、满调制度、满时间”转播

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

满功率度

 20

数量指标

建设改造深度贫困县应急广播系统数量

 20

质量指标

广播电视综合人口覆盖率

 20

质量指标

广播电视综合人口覆盖率

 20

时效指标

满调制度

 10

时效指标

设备完好率

 10

成本指标

依据项目管理测算费用 

 10

成本指标

依据项目管理测算费用 

 10

效益指标

经济效益指标

完善基本公共文化服务设施

 10

经济效益指标

完善基本公共文化服务设施 

 10

社会效益指标

收听收看广播电视节目

 5

社会效益指标

收听收看广播电视节目

 5

生态效益指标

做好环境宣传

 5

生态效益指标

做好环境宣传

 5

可持续影响指标

宣传党和国家各项政策

10

可持续影响指标

 宣传党和国家各项政策

10

满意度指标

服务对象满意度指标

年度考核满意度

 10

服务对象满意度指标

年度考核满意度