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号: 059738122/202102-00003 所属目录: 本部门预算
词: 号:
主题分类: 本部门预算 发布日期: 2021-02-23 10:02
发布单位: 岳西县重点工程建设管理中心 是否有效: 有效
称: 岳西县重点工程中心2021年部门预算

岳西县重点工程中心2021年部门预算

2021-02-23 10:02:14   来源:岳西县重点工程建设管理中心
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岳西县重点工程建设管理中心2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.岳西县重点工程中心2021年收支总表

2.岳西县重点工程中心2021年收入总表

3.岳西县重点工程中心2021年支出总表

4.岳西县重点工程中心2021年财政拨款收支总表

5.岳西县重点工程中心2021年一般公共预算支出表

6.岳西县重点工程中心2021年一般公共预算基本支出表

7.岳西县重点工程中心2021年政府性基金预算支出表

8.岳西县重点工程中心2021年国有资本经营预算支出表

9.岳西县重点工程中心2021年项目支出表

10.岳西县重点工程中心2021年政府采购支出表

11.岳西县重点工程中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责政府交办的重点工程建设项目的组织、实施和协调工作。

(二)牵头协调重点工程项目前期工作负责重点工程项目的勘察、设计、施工和监理单位的遴选招标工作。

)负责重点工程项目施工过程中现场协调工作配合相关部门对工程质量、安全生产、技术档案等进行监督管理

)负责按项目管理要求编制资金使用计划配合相关部门申报重点工程项目建设资金

)负责督促编制工程决算和竣工资料,组织重点工程项目竣工验收与移交等工作。

)完成县委、县政府交办的其他工作。 

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看,岳西县重点工程中心2021年度部门预算仅包括重点工程中心本级预算,无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

(一) 抓好续建工程建设。完成叶畈安置区:3#、4#、5#、10#、11#楼工程开工,力争完成主体工程;学前路安置区:力争完成48户迁建式基础和3#楼四层结构施工;大屋一心安置区:完成公寓式安置1#楼及11#楼迁建式基础工程;查湾安置区:完成29户迁建式基础施工及启动1#、2#、3#楼公寓安置楼建设;岳菖路安置区:完成60户迁建式基础工程;映山红大酒店安置区:沿街公寓32、33、34、35#楼主体工程完工,开工建设37#、38#楼,完成16-28#楼迁建式基础馆一中心”建设项目工程完工(不含布展);天仙河公园完工;东山路东延线工程二标工程完工;岳菖公路高速路至马坳水库段改造工程完工。岳西县政法基础项目(法院审判法庭)工程完工,岳西县政法基础项目(公安局业务技术及综合配套用房)主体土建工程完成70%。

    (二)新开工项目。高铁新区项目启动前期工作,该项目为县高铁站前广场及连接县城的城市交通枢纽工程。具体工程为广场铺装,沥青通道路,并同步建设绿化、亮化、雨污水管道。

(三)其他工程建设:完成县委、县政府安排的其他重点工程项目建设任务

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                                                                部门公开表1

岳西县重点工程中心2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

240.17 

一、一般公共服务支出

 

 其中:上级转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

  其中:上级转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

其中:上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

 8.89

 

 

九、卫生健康支出

3.75

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

221.37

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.16

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

240.17 

本  年  支  出  小  计

240.17 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

240.17 

支 出  总 计

240.17 


                                                                                                                    部门公开表2

岳西县重点工程中心2021年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

岳西县重点工程中心部门

240.17 

240.17

240.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳西县重点工程中心部门本级

240.17

240.17

240.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门公开表3

岳西县重点工程中心2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

 8.89

 8.89

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

 8.53

 8.53

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 8.53

 8.53

 

 

 

 

  20899

 其他社会保障和就业支出

 0.36

 0.36

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 0.36

 0.36

 

 

 

 

210 

卫生健康支出 

 3.75

 3.75

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

 3.75

 3.75

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

 3.75

 3.75

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 221.37

 71.37

150

 

 

 

 21201

 城乡社区管理事务

 221.37

71.37

150

 

 

 

 2120106

 工程建设管理

 221.37

71.37

150 

 

 

 

221

住房保障支出

 6.16

 6.16

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 6.16

 6.16

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

6.16

6.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    合      计

 240.17

 90.17

 150

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

岳西县重点工程中心2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

240.17 

一、本年支出

240.17 

(一)一般公共预算拨款

240.17 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

8.89

 

 

(九)卫生健康支出

3.75

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

221.37

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

6.16

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

240.17 

支    出    总    计

240.17 

 

 

部门公开表5

岳西县重点工程中心2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

 8.89

 8.89

 8.89

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

 8.53

 8.53

 8.53

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 8.53

 8.53

 8.53

 

 

  20899

 其他社会保障和就业支出

 0.36

 0.36

 0.36

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 0.36

 0.36

 0.36

 

 

210 

卫生健康支出 

 3.75

 3.75

 3.75

 

 

21011

 行政事业单位医疗

 3.75

 3.75

 3.75

 

 

2101102

 事业单位医疗

 3.75

 3.75

 3.75

 

 

212

城乡社区支出

 221.37

71.37 

54.04 

17.33 

150 

 21201

 城乡社区管理事务

 221.37

71.37 

54.04 

17.33 

150 

 2120106

 工程建设管理

 221.37

71.37 

54.04 

17.33 

150 

221

住房保障支出

 6.16

 6.16

 6.16

 

 

22102

住房改革支出

 6.16

 6.16

 6.16

 

 

 2210201

 住房公积金

6.16

6.16

6.16

 

 

 

    合      计

240.17 

90.17 

72.84 

17.33 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

岳西县重点工程中心2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

 8.89

 8.89

 

 20805

 行政事业单位养老支出

 8.53

 8.53

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 8.53

 8.53

 

  20899

 其他社会保障和就业支出

 0.36

 0.36

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 0.36

 0.36

 

210 

卫生健康支出 

 3.75

 3.75

 

21011

 行政事业单位医疗

3.75

 3.75

 

2101102

 事业单位医疗

 3.75

 3.75

 

212

城乡社区支出

71.37 

54.04 

 17.33

 21201

 城乡社区管理事务

71.37 

54.04 

 17.33

 2120106

 工程建设管理

71.37 

54.04 

 17.33

221

住房保障支出

 6.16

 6.16

 

22102

住房改革支出

 6.16

 6.16

 

 2210201

 住房公积金

6.16

6.16

 

 

合  计

90.17 

72.84 

17.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

岳西县重点工程中心2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

注:岳西县重点工程中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部门公开表8

 

岳西县重点工程中心2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:岳西县重点工程中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


                      部门公开表9

岳西县重点工程中心2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

运转维护经费

专项工作经费及购买服务支出项目

岳西县重点工程中心

150 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

150 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       部门公开表10

岳西县重点工程中心2021年政府采购支出表

                                                                              单位:万元

项目名称

政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县重点工程中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


岳西县重点工程中心2021年政府购买服务支出表

 

                                                                                                       部门公开表11

项目名称

购买方式

购买服务起始时间

购买服务截至时间

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

政府购买服务专业技术人员  

 委托

 2021年1月1日

 2021年12月31日

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,岳西县重点工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县重点工程中心2021年收支总预算240.17万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出

二、关于2021年收入总表的说明

岳西县重点工程中心2021年收入预算240.17万元,其中,本年收入240.17万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入240.17万元,主要包括:一般公共预算拨款收入240.17万元,占100%,比2020年预算增加36.7万元,增长18.04%,增长原因主要是一是人员增加工资增长;二是工程建设管理费用增加

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

岳西县重点工程中心2021年支出预算240.17万元,比2020年预算增加36.7万元,增长18.04%,增长原因主要是一是人员增加工资增长;二是工程建设管理费用增加其中,基本支出90.17万元,占37.54%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出150万元,占62.46%,主要用于政府购买服务和专项工作经费支出;事业单位经营支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

岳西县重点工程中心2021年财政拨款收支预算240.17万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款240.17万元;按资金年度全部为本年财政拨款收入240.17万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出8.89万元,占3.7%;卫生健康支出3.75万元,占1.56%;城乡社区支出221.37万元,占92.17%;住房保障支出6.16万元,占2.57%

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

岳西县重点工程中心2021年一般公共预算支出240.17万元,比2020年预算增加36.7万元,增长18.04%,主要原因:一是人员增加工资增长;二是工程建设管理费用增加

(二一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出8.89万元,占3.7%;卫生健康支出3.75万元,占1.56%;城乡社区支出221.37万元,占92.17%;住房保障支出6.16万元,占2.57%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算8.53万元,比2020年预算增加1.19万元,增长16.21%