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岳西县经济开发区管委会2019年部门预算

2019-03-01 15:26文字大小:[ ]   背景色:       

 

岳西县经济开发区管委会2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、岳西县经济开发区管委会 2019年财政拨款收支总表

2、岳西县经济开发区管委会 2019年一般公共预算支出表

3、岳西县经济开发区管委会 2019年一般公共预算基本支出表

4、岳西县经济开发区管委会 2019年政府性基金预算支出表

5、岳西县经济开发区管委会 2019年国有资本经营预算支出表

6、岳西县经济开发区管委会 2019年收支总表

7、岳西县经济开发区管委会 2019年收入总表

8、岳西县经济开发区管委会 2019年支出总表

9、岳西县经济开发区管委会 2019年政府采购支出表

10、岳西县经济开发区管委会 2019年政府购买服务支出表

11、岳西县经济开发区管委会 2019财政扶贫资金安排情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

开发区党工委、管委会是县委、县政府的派出机构,代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能。

统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务,协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题执行城市总体规划,负责开发区范围内控制性详细规划的编制、建设管理,并组织实施。

规划和管理开发区的环境保护工作审核开发区范围内工业项目的选址定位、对外洽谈等工作对开发区范围内土地及其他资源进行统一规划、管理和开发经营

管理区域内的房地产业审查各类建设工程的规划、设计、施工组织、工程验收等行政事务;负责开发区内的行政管理和区内公用基础设施的建设和管理

按管理权限,任免和调整开发区的干部制定开发区年度财政计划安排、收支管理促进开发区的社会事业和公益事业发展

开发区设立发展投资公司,从事开发区范围内的基础设施建设及项目投融资;负责处理开发区的涉外事务;负责完成县委、县政府交办的其他工作。

2019年开发区根据岳西县总体发展战略部署,结合岳西经开区新时期战略使命,确立强区扩权、区乡合一、一县一区、目标管理、绩效挂钩、全员聘用、考核奖惩的总体改革方向,突出经开区发展经济的核心功能定位,建立与新时代经济开发区发展相适应的管理体制和运行体制,推进岳西经开区转型升级,落实机制改革和机制创新。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳西县经济开发区管委会 2019年度部门预算岳西县经济开发区管委会2019年度部门预算只有本级,无下属单位。

 

三、2019年度主要工作任务

2019年,是开发区加快转型发展、落实开发区、莲云乡改革任务的关键一年,开发区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九大精神,全面加强党的领导,坚持稳中求进工作的总基调。坚持新发展理念,紧密围绕县委“465”决策部署,进一步深化改革创新,加大招商引资力度,积极推进新项目落户,加快平台建设,优化投资环境,实现园区经济提质增量、优化发展的目标。

2019年的工作总体思路是:开发区积极推动园区发展再上新台阶,全力提升产业能级 ,加快补齐配套短板 大力塑造美丽园区,完善服务企业制度,推进区乡深度融合,坚持抓党建转作风。按照县委、县政府的工作部署和要求,全面完成开发区机制体制改革以改革创新激发新时期开发区发展的动力和活力,努力把开发区打造成县域经济增长的引擎、社会管理的典范、产城融合的标杆。

2019年工作的总体目标是:全年工业总产值、工业增加值增长20%以上,财政收入增长20%以上(一般预算收入力争首次突破亿元大关),固定资产投资增长15%以上,新入驻5000万元工业企业5家以上,其中亿元以上项目2家,农民人均可支配收入增幅超过全县平均水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表


   

                                                                            部门公开表1

岳西县经济开发区管委会 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

3861.98 

一、一般公共服务支出

3,819.72

3,819.72

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.79

22.79 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

7.07

7.07

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

12.39

12.39

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

3861.98 

本年支出小计

3,861.98

3,861.98

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

3861.98

 一般公共预算

3,861.98

3,861.98

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3861.98 

支出总计

3861.98

3861.98

 

  

                                                                  

                                                      部门公开表2  

岳西县经济开发区管委会 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

3,819.72

141.72

3,678.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3,819.72

141.72

3,678.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

241.72

141.72

100.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,578.00

 

3,578.00

208

社会保障和就业支出

22.79

22.79

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.93

21.93

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.21

0.21

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.72

21.72

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.07

7.07

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.07

7.07

 

    2101101

    行政单位医疗

7.07

7.07

 

221

住房保障支出

12.39

12.39

 

  22102

  住房改革支出

12.39

12.39

 

    2210201

    住房公积金

12.39

12.39

 

合              计

3,861.98

183.98

3,678.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表3

 

 

岳西县经济开发区管委会 2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

183.98

301

工资福利支出

150.96

  30101

  基本工资

67.45

  30102

  津贴补贴

18.79

  30103

  奖金

3.09

  30107

  绩效工资

19.57

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.72

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

6.71

  30112

  其他社会保障缴费

1.22

  30113

  住房公积金

12.39

302

商品和服务支出

32.81

  30201

  办公费

5.00

  30202

  印刷费

1.40

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

0.50

  30211

  差旅费

1.50

  30213

  维修(护)费

1.20

  30215

  会议费

5.55

  30216

  培训费

3.95

  30217

  公务接待费

2.00

  30226

  劳务费

0.55

  30228

  工会经费

2.07

  30229

  福利费

0.08

  30231

  公务用车运行维护费

1.80

  30239

  其他交通费用

6.42

  30299

  其他商品和服务支出

0.30

303

对个人和家庭的补助

0.21

  30302

  退休费

0.21


                                                                部门公开表4

 

 岳西县经济开发区管委会 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               计 

 

 

 

 

注:岳西县经济开发区管委会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5 

岳西县经济开发区管委会 2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:岳西县经济开发区管委会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

岳西县经济开发区管委会 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3861.98 

一、一般公共服务支出

3,819.72

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.79

 

 

九、卫生健康支出

7.07

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

12.39 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

3861.98 

本年支出小计

 3861.98

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

3861.98 

 一般公共预算

 3861.98

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

3861.98 

支出总计

3861.98 

 

部门公开表7   

岳西县经济开发区管委会 2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

3,819.72

 

3,819.72

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3,819.72

 

3,819.72

 

 

 

 

   2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

241.72

 

241.72

 

 

 

 

   2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,578.00

 

3,578.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.79

 

22.79

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.93

 

21.93

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.21

 

0.21

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.72

 

21.72

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.86

 

0.86

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

0.86

 

0.86

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.07

 

7.07

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.07

 

7.07

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

7.07

 

7.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.39

 

12.39

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

12.39

 

12.39

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

12.39

 

12.39

 

 

 

 

合                     计

3,861.98

 

3,861.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

部门公开表8

 

岳西县经济开发区管委会 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

3,819.72

141.72

3,678.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3,819.72

141.72

3,678.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

241.72

141.72

100.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,578.00

 

3,578.00

208

社会保障和就业支出

22.79

22.79

 

  20805

  行政事业单位离退休

21.93

21.93

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.21

0.21

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.72

21.72

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.07

7.07

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.07

7.07

 

    2101101

    行政单位医疗

7.07

7.07

 

221

住房保障支出

12.39

12.39

 

  22102

  住房改革支出

12.39

12.39

 

    2210201

    住房公积金

12.39

12.39

 

合        计

3,861.98

183.98

3,678.00

 

 

 

 

部门公开表9 

 

 

岳西县经济开发区管委会 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元 

 

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县经济开发区管委会2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据

 

    
                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 部门公开表10  

经济开发区管委会 2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县经济开发区管委会2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。


                                                                       部门公开表11

 

 

岳西县经济开发区管委会 2019财政扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

项目内容

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 注:岳西县经济开发区管委会2019年部门预算没有安排扶贫资金预算支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县经济开发区管委会 2019年财政拨款收支预算3861.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨3861.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3861.98万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3819.72万元,占98.91%;社会保障和就业支出22.79万元,占0.59%;卫生健康支出7.07万元,占0.18%;住房保障支出12.39万元,占0.32%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县经济开发区管委会 2019年一般公共预算拨款3861.98万元,比2018年预算拨款268.13增加3593.85万元,上升1340.33%,主要原因统计口径不一致,2018年不含项目资金,2019年增加了项目支出开发区体制补助3578万元。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3819.72万元,占98.91%;社会保障和就业支出22.79万元,占0.59%;卫生健康支出7.07万元,占0.18%;住房保障支出12.39万元,占0.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机关事务(款)行政运行(项)2019年预算241,72万元,比 2018年预算230.3万元增加了11.42万元,上升4.95%增长原因主要是开发区机制体制改革,人员增加及在职人员增资

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算3578万元,比2018年预算增加3578万元,增长100%,增长原因主要是统计口径不一致,2018年不含项目资金,2019年增加了项目支出开发区体制补助3578万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算0.21万元,比2018年预算增加0.21万元,增长100%,增长原因主要是退休人员增加及退休人员公用经费提高

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本要老保险缴费支出(项)2019年预算21.72万元,比2018年预算增加2.16万元,增长11.04%,增长原因主要是人员增加及在职人员增资导致养老保险缴费基数提高。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.86万元,2018年预算增加0.12万元,增长16.21%,增长原因主要是人员增

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算7.07万元,比2018年增加0.71万元,增长11.16%,增长原因主要是人员增加及在职人员增资导致缴费基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算12.39万元,比2018年预算增加1.21万元,增长10.82%,增长原因主要是人员增加及在职人员增资导致缴费基数提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县经济开发区管委会 2019年一般公共预算基本支出183.98万元,其中:

工资福利支出150.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出32.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助0.21万元,主要包括:退休人员公用经费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明人员公用经费

岳西县经济开发区管委会 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县经济开发区管委会 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,岳西县经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县经济开发区管委会 2019年收支总预算3861.98万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

岳西县经济开发区管委会 2019年收入预算3861.98万元,其中:一般公共预算拨款收入3861.98万元,占100%,比2019年预算增加3593.85万元,增长1340.33%,增长原因主要是2018年统计口径不一致,2018年不含项目资金,2019年增加了项目支出开发区体制补助3578万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

岳西县经济开发区管委会 2019年支出预算3861.98万元,比2019年预算增加3593.85万元,增长1340.33%,增长原因主要是增加了开发区项目支出。其中,基本支出141.72万元,占%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出3678万元,占95.24 %,主要用于开发区基础设施建设

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.保运转经费支出”项目。

1)项目概述开发区日常保运转经费。

2)立项依据岳西县委、县政府有关文件

3)起止时间2019年1月1日-2019年12月31日

4)项目内容障开发区正常运转的支付日常运行支出(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

5)年度预算安排100万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

保运转经费

主管部门

 岳西县经济开发区管委会

实施单位

岳西县经济开发区管委会 

项目属性

 □新增项目   ✔延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

100万 

 年度资金总额:

100万元 

     其中:财政拨款

100万 

       其中:财政拨款

100万元 

          其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标


 确保开发区行政运转,完成县委、县政府交办的各项任务 

确保开发区行政运转,完成县委、县政府交办的各项任务 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

完成指标全额支付

 10

数量指标

完成指标全额支付

 10

 

质量指标

规范支付

 15

质量指标

规范支付

 15

时效指标

序时进度

 10

时效指标

序时进度

 10

成本指标

严格预算

 10 

成本指标

严格预算

 10




经济效益
指标

园区发展

 15

经济效益
指标

园区发展

 15 

社会效益
指标

带动全县经济发展

 10

社会效益
指标

带动全县经济发展

 10

生态效益
指标

环保意识

 10

生态效益
指标

环保意识

 10

可持续影响
指标

园区更好更快发展

 10

可持续影响指标

园区更好更快发展

 10

满意度指标

服务对象
满意度指标

 满意

 10  

服务对象
满意度指标

 满意

 10

 


2.“开发区体制补助资金”项目。

1)项目概述

2)立项依据根据《岳西县第八轮乡镇财政体制改革方案》岳政(2018)及2017年第五号县长办公会议纪要规定

3)起止时间2019年1月1日-2019年12月31日

4)项目内容用于开发区基础设施建设、征地搬迁和失地农民生活出路安置货币化补偿。

5)年度预算安排3578万元

6)绩效目标和指标:

 

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

开发区体制补助资金

主管部门

 岳西县经济开发区管委会

实施单位

岳西县经济开发区管委会 

项目属性

 □新增项目   ✔延续项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

3578万元 

 年度资金总额:

3578万元 

     其中:财政拨款

3578万元

       其中:财政拨款

3578万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2019年)

年度目标

 

促进开发区基础设施建设园区更好更快发展
 

 

促进开发区基础设施建设园区更好更快发展
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

完成指标全额支付

5

数量指标

完成指标全额支付

5

质量指标

规范支付

10

质量指标

规范支付

10

时效指标

序时进度

5

时效指标

序时进度

5

成本指标

严格预算

10

成本指标

严格预算

10




经济效益
指标

园区发展

20

经济效益
指标

园区发展

20

社会效益
指标

带动全县经济发展

15

社会效益
指标

带动全县经济发展

15

生态效益
指标

环保意识

10

生态效益
指标

环保意识

10

可持续影响
指标

园区更好更快发展

15

可持续影响指标

园区更好更快发展

15

满意度指标

服务对象
满意度指标

  满意

10

服务对象
满意度指标

  满意

10


    (二)机关运行经费。

岳西县经济开发区管委会 2019年机关运行经费财政拨款预算32.81万元,比2018年增加0.85万元,增长2.66%,增长主要原因是人员增加导致公用经费增加

(三)政府采购和购买服务情况。

岳西县经济开发区 2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,开发区共有车辆1辆,其中:一般公务车辆0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年县开发区部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台,购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

岳西县经济开发区管委会 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了保运转经费体制补助2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款3678万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。