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天堂镇2020年财政预算说明

2020-12-01 15:17作者:天堂镇来源:岳西县天堂镇人民政府文字大小:[ ]   背景色:       

2020年天堂镇财政预算说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县天堂镇人民政府2020年财政拨款收支预算7500万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款7500万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入7500万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:般公共服务支出1800万元;教育支出60万元;文化旅游体育与传媒支出95万元;社会保障和就业支出850万元;卫生健康支出95万元;城乡社区支出900万元;农林水支出2780万元;节能环保支出600万元;住房保障支出100万元,公共安全支出220万元。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

一般公共预算拨款规模变化情况岳西县天堂镇人民 2020年一般公共预算拨款7500万元,比2019年一般公共预算拨款8678万元减少1188万元,下降13.69%,主要原因厉行节约及城乡环卫一体化支出比2019年减少600万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县天堂镇人民政府2020年一般公共预算基本支出4300万元,其中:

工资福利支出1300万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等,含26名辅警费用及编外人员、大学生回归工程人员、劳务派遣人员、基层特岗人员费用。商品和服务支出2200万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等,含城乡环卫一体化费用,防疫费用、文明创建经费、退役军人服务站工作经费10万元,征兵及民兵训练经费、招商引资经费、综治维稳经费、校安工程经费、文化专项经费、护林防火防汛工作经费(含宣传、设备购置、护林员工资、工作人员值班加班补贴)、镇配套村、组干工资及村、社区工作经费,阳光村务工作经费,村级退役军人服务站工作经费、村级党建经费、食品安全、消防安全、安全生产等项工作经费。

对个人和家庭的补助800万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。含社会救助、高龄补贴、儿童福利、残疾人生活救助、临时救助、敬老院运转,八一优待、慰问等

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县天堂镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县天堂镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,岳西县天堂镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县天堂镇人民政府2020年收支总预算7500万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入,支出包括:一般公共服务支出1800万元;教育支出60万元;文化旅游体育与传媒支出95万元;社会保障和就业支出850万元;卫生健康支出95万元;城乡社区支出900万元;农林水支出2780万元;节能环保支出600万元;住房保障支出100万元,公共安全支出220万元。

七、关于2020年支出预算情况说明

岳西县天堂镇人民政府2020年支出预算7500万元,比2019年一般公共预算拨款8678万元减少1188万元,下降13.69%,主要原因厉行节约及城乡环卫一体化支出比2019年减少600万元。 其中,基本支出4300万元,占57%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3200万元,占43%,主要用于城乡社区建设。

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。 

岳西县天堂镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额3200万元。其中:政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,岳西县天堂镇人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(三)绩效目标设置情况。

2020年,岳西县天堂镇人民政府无项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。