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天堂镇关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

2022-03-18 11:18作者:天堂镇来源:岳西县天堂镇人民政府文字大小:[ ]   背景色:       

天堂镇关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

——在2022年1月13日天堂镇第十八届人民代表大会第一次会议上

王华国

尊敬的各位领导、各位代表:

受镇人民政府的委托,我向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。

2021年是建党100周年,也是实施“十四五”规划的开局之年,全镇财政工作在镇党委政府的正确领导下,紧紧围绕财政工作目标和任务,切实增强责任感和使命感,财政收入稳步增长,再上新台阶,全年财政收入完成了20280万元,突破了2亿元大关。

一、2021年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况。2021年,一般公共预算收入完成(主要是税收收入)20280万元,比上年增收1246万元,增长6.5%,其中:增值税13756万元,企业所得税1633万元,个人所得税820万元,环保税14万元,其他税种税收4058万元。地方一般公共预算收入完成6421万元,增长8.7%。

2.一般公共预算支出完成情况。2021年度一般公共预算支出8132万元,其中:一般公共服务支出1702万元,公共安全支出270万元,教育支出70万元,文化体育与传媒支出65万元,社会保障和就业支出872万元,卫生健康支出576万元,节能环保支出766万元,城乡社区支出697万元,农林水支出2638万元,住房保障支出227万元,灾害防治249万元。2021年一般公共预算支出比上年增长17.4%,支出增长较快的原因主要是上级财政转移支付比上年增多。

3.一般公共预算收支平衡情况。2021年地方一般公共预算收入6421万元,上级财政专项补助收入1711万元(其中:专项体制补助收入556万元、专项转移支付收入1155万元),收入合计8132万元,一般公共预算支出8132万元,实现了收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金收入6832万元,其中:失地农民货币化安置补偿补助收入6245万元、抗疫国债专项补助收入577万元(东山社区打虎冲道路水毁恢复及拓宽建设补助资金)、其他大中型水库移民后期扶持基金收入10万元。政府性基金支出6832万元,其中:城乡社区支出6822万元、抗疫特别国债安排的支出577万元、其他大中型水库移民后期扶持基金支出10万元。

(三)2021年围绕预算执行主要工作开展情况

1.大力推进民生改善,民生投入更加聚焦。一是升级改造农村饮水、村组道路,统筹整合资金2305万元,对木冲社区大林和马口饮水工程、东山社区打虎冲道路、红杜鹃学校道路、城东社区龙会桥及部分村组道路进行了升级改造。二是加快 “美丽天堂后花园”——余安美丽乡村建设,投入650万元建设省级美丽乡村示范点余安许屋中心村,主要用于人居环境整治、产业发展以及基础设施建设。三是开展环境综合整治和旱厕改造,以创建文明城市为契机,大力开展人居环境整治,对道路沿线、居民集中区的旱厕、猪圈、柴棚,脚屋和违章建筑、乱堆乱放进行全面拆除、整治、清理,新建旅游公厕3处。四是民生保障全面落实,城镇居民医保参保率持续攀升,低保、五保、监测户等特殊群体医保参保率均达100%。累计发放低保、五保、残疾人、孤儿等救助类资金1180万元。

2.调整和优化支出结构,保障重点领域支出。一是统筹安排政府财力,强化支出的约束机制,突出重点,全力保障“三保”和民生改善支出,全面推进财政预算规范化、精细化管理,提升预算管理绩效。二是压缩一般性支出,压减非刚性、非重点项目支出,严控 “三公”经费。三是严格执行专项资金管理规定,不挤占、挪用各种专项资金,严格实行国库集中支付管理。四是严格执行招投标和政府采购规定,对镇直部门单位坚持“一支笔”审批制度。

3.加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益。一是出台预算绩效管理管理办法、操作规程等一系列管理制度,对镇直预算部门单位负责人及财务人员进行了培训,提高了对预算绩效管理的认识。二是加强预算编制管理,特别是项目预算的管理。三是开展预算绩效自评工作,并将绩效评价结果做为预算安排的重要依据之一。

4.推进预算管理一体化,提高预算管理信息化水平。一是加快推进预算管理一体化改革,使用预算管理一体化系统编制2022年度预算,实现了预算编制、预算执行和会计核算在同一个平台上实行,提高了财政财务信息的通透性、及时性,真正实现了信息共享。二是全面开展国有资产清理,今年5月份,对镇直部门单位国有资产进行全面清理,摸清了家底,依法依规对需处置的资产进行了处置和核销。三是加大财政预决算公开力度,细化预决算公开内容,扩大公开范围,增强财政预决算的透明度。

5.紧扣社会和谐,惠农政策全面落实。一是规范惠农补助资金管理。严格按照上级规定对各类惠民补助资金进行专户管理,通过财政惠民直达系统“一卡通”按月打卡发放;二是规范操作惠民补贴资金发放工作,全面落实强农惠农政策,我镇2021年共发放各类补贴资金1180万元,全部通过“一卡通”按时打卡发放。

2021年我镇财政工作取得了一定成绩,但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题,突出表现在:一是收入增速放缓明显,收支矛盾依然突出,发展性投入财力不足;支出结构有待进一步优化;预算部门单位绩效意识不强,财政资金使用效率不够高;财政队伍人员老化,财政管理与服务意识需进一步增强等方面。我们将正视这些问题,积极采取措施加以解决。

二、五年财政工作回顾

2017--2021年以来,我们始终坚持以发展经济为基础,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,筑牢“三保”底线;严格落实政府过紧日子的要求,不断加大脱贫攻坚和民生领域的投入;创新方式、提升绩效,完善制度、依法理财,硬化预算约束,提升预算绩效。

依法组织以高效、科学使用财政资金为着力点,不断增强财政增收点,。

财政收入稳步增长。五年来,累计完成税收90078万元,分别为2017年15512万元、2018年17572万元、2019年17680万元、2020年19034万元、2021年20280万元,年均增长6.9%。

加大民生支出力度。共投入财政支出4.33亿元。分别为2017年6550万元、2018年4411万元、2019年8987万元、2020年8343万元、2021年14964万元,其中投入新建扶贫、惠民基础设施等领域资金约有2.8亿元。通过不断加大财政投入,五年来共发放农业支持保护补贴、农资综合补贴和农机具补贴等惠农补贴资金累计超过6600万元;累计投入 5100万元,加强“四好农村路”及其他基础设施建设,其中:道路硬化1872万元,道路拓宽1209万元,道路黑化861万元,背街小巷零星修补200万元,畅通工程及扩面延伸958万元,新装路灯4286盏,1278万元;投入1800万元用于农村饮用水安全和农村环境整治; 投入3414万元用于城乡环卫一体化;投入2000万元用于石桥易地扶贫搬迁点建设、光伏电站建设等脱贫攻坚项目;累计投入350万元,实施农村一事一议财政奖补项目23个;安排农村党群服务中心建设资金800万元,帮助10个村社区实现了基层组织规范化建设;群众出行难、饮水难、用电难等“急难愁盼”问题得到根本性解决,基础设施实现前所未有的历史性巨变,为乡村振兴提供了强大支撑!发放失地农民货币化补偿资金近亿元,人民群众获得感幸福感安全感显著增强。

五年来,天堂镇党委政府不断完善财政资金管理制度,扎紧资金使用铁笼,严格按财务管理规定执行,不断强化财政资金管理使用科学化、精细化。相续出台、调整《天堂镇财经管理制度》、《天堂镇固定资产管理办法》、《天堂镇惠民涉农资金管理办法》、《天堂镇内控管理制度》《天堂镇财政预算绩效管理办法》等财政资金管理规定。严格三公经费使用,保持只减不增,做到厉行节约,将每一笔钱花在群众之急需处、急用处。

五年来,天堂镇党委政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将人民对美好生活的向往作为奋斗目标,将增进民生福祉为发展作为根本目的。坚持以经济建设为工作中心,强力推进创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,引领镇内经济向高质量方向发展。

三、2022年财政预算草案

(一)2022年一般公共预算收入和支出安排

1.一般公共预算收入安排。2022年,天堂镇一般公共收入预算安排21300万元,同比增长5%。分税种安排情况:增值税13800万元,企业所得税1650万元,个人所得税850万元,环保税15万元,其他税种税收4985万元。

2.一般公共预算支出安排。按现行财政体制测算,2022年天堂镇财力预计6942万元,全部安排支出,具体计划如下:

一般公共服务支出1720万元、公共安全支出280万元、教育支出70万元、文化旅游体育与传媒支出65万元、社会保障和就业支出262万元、卫生健康支出265万元、城乡社区支出600万元、农林水支出2630万元、节能环保支出750万元、住房保障支出200万元、灾害防治及应急管理支出100万元。

(二)2022年财政工作重点与措施

1.加强财政收入管理。以改革促增收,继续落实制度性减税降费政策,涵养税源,加快财源建设步伐;继续突出对工业企业、建筑安装业等重点行业的收入监控,加强税收征管,实行依法征收,全力做到应收尽收,努力扩大财政收入规模。

2.增强重点领域保障能力。细化预算标准,科学编制收支预算,确保“三保”支出在财政预算支出中的优先顺序。加大重点领域保障力度,确保民生大事和关键小事的支出保障。大力支持乡村振兴,增强党委、政府决策部署和重点工作的财力保障。加快实施全面预算绩效管理,完善预算绩效管理制度,聘请专业机构对重点项目绩效目标及整体绩效目标进行绩效评价。三是继续推进预算管理一体化系统建设,加强项目库建设,提高预算管理信息化水平。

3.加强项目和资金管理。准确把握政策导向,提高项目储备数量和质量,积极争取项目资金。加大镇本级财力安排的项目与上级争取的项目的统筹力度,充分发挥本级财政资金的杠杆作用、撬动作用。加强项目资金的管理,积极推动已落地项目的实施力度,加快项目资金的支付进度。

4.提高预算管理水平。继续深化部门预算改革,实施“零基”预算,细化预算编制。加快实施全面预算绩效管理,完善预算绩效管理制度,聘请专业机构对重点项目绩效目标及整体绩效目标进行绩效评价。继续推进预算管理一体化系统建设,加强项目库建设,提高预算管理信息化水平,提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。

5.提升财政服务水平。近年来,财政改革频繁,业务知识更新快,再加上财政队伍人员老化,缺乏学习的动力,财政干部的业务素质得不到全面系统的提升,致使专业机构不专业,业务技能严重弱化。为适应新形势的要求,继续加强干部队伍建设,提高依法理财、科学理财、民主理财的能力,树立“为民、务实、高效、清廉”的财政队伍形象。

各位代表, 2022年是党的二十大胜利召开之年,是实施“十四五”规划的关键之年,深感责任重大,使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委政府的坚强领导下,在镇人大的依法监督下,统筹兼顾,稳中求进,扎实工作,确保完成各项财政目标任务,为建设“水天一色云山城、美丽幸福新天堂”作出应有的贡献!